成品仓储管理准则概述(DOC 8页)

第一条  目的
第七条  成品缴库方式
第九条  交运期限控制
第二十一条  退货品的处理
第二十七条  消防设备
第二十三条  滞成品分类、提报
第二十九条  实施与修订
第二十二条  退货的更正
第二十五条  帐务
第二十八条  库房管理应注意事项
第二十六条  盘点
第二十四条  滞成品发货
第二十条  退货品的验收
第二条  范围
第五条  库位标示
第八条  收货注意事项
第六条  库位管理
第十一条  承运车辆调派与控制
第十七条  运费审核
第十三条  客户自运
第十九条  运输的联络
第十二条  内销及直接外销的成品交运
第十五条  成品交运单的更正
第十八条  成品领用与发票逾月反应
第十六条  “成品交运单”签收回联的审核及追责
第十四条  直接外销的成品交运
第十条  发货注意事项
退货品的处理方式系需重处理者，物料管理科应督促处理部门领回处理。
（一）“内销交运单”的更正：
（一）仓库内应经常维持清洁，并随时注意通风情况。
（一）凡遇下列情况之一者，物料管理应于一日前办妥“成品交运单”，并于一日内交运：
（一）审核：物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，
应即附有关单据送业务部门转客户补签：
（一）客户需要自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。
（一）库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示：
（一）库存成品应作定期或不定期的盘点，
盘点时由会计科将盘点项目依规格类别填具“成品盘点表”会同物料管理科盘点，
并按实际盘点数量填入数量栏内。
（一）成品交运时，物料管理科应依“订制（货）通知单”开立“成品交运单”，
由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄幸免客户，
存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。
..............................