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某科技股份有限公司内部审计工作手册(DOC 63页)

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工作手册
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某科技股份有限公司内部审计工作手册(DOC 63页)内容简介
第一部分 内部审计办法                                            
第二部分 内部审计具体规范                                       
内部审计具体规范第1 号──审计方案编制规范                      
内部审计具体规范第2 号──审计通知书规范                        
内部审计具体规范第3 号──审计证据规范                         
内部审计具体规范第4 号──审计工作底稿规范                     
内部审计具体规范第5 号──审计事项评价规范                     
内部审计具体规范第6 号──审计报告编审规范                     
内部审计具体规范第7 号──审计复核工作规范                      
内部审计具体规范第8 号──审计文书处理规范                      
附表一:财务审计部发文字号登记目录表                            
附表二:上行文件登记表                                         
附表三:下行文件登记表                                         
附表四:收文登记表                                              
附表五:财务审计部发文征求意见反馈统计表                        
内部审计具体规范第9 号──审计档案工作规范                     
附件:审计档案密级及保存期限表                                  
第三部分 内部审计实务指南                                       
内部审计实务指南第1 号──商贸业务及财务审计指南               
附件一:商贸业务内部控制制度要点指引                           
附件二:商贸业务内部控制调查问卷                                
内部审计实务指南第2 号──工程预、决算审计指南                 
内部审计实务指南第3 号──内部控制制度评价指南                  
附件:各类交易业务错弊指引                                    
内部审计实务指南第4 号──货币资金收支结存审计指南             
内部审计实务指南第5 号──结算业务审计指南                    
内部审计实务指南第6 号──固定资产审计指南                    
内部审计实务指南第7 号──成本费用审计指南                     
内部审计实务指南第8 号——经济效益审计评价指南                
附件:经济效益评价指标体系                                    
第四部分 附录                                                 
附录一:审计工作一般流程图                                    
附录二:投资项目审计工作流程图                                  
附录三:经济效益审计工作流程图                                 
附录四:离任审计工作流程图
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