过程审核培训资料(PPT 102页)

主要内容
质量审核的种类、目的和有关文件资料
过 程 审 核
过程审核—（B  批量生产）
1 分供方/原材料
1.1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？
1.2是否确保了采购件质量符合要求？
1.3是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取了措施？
1.4是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？
1.5已供货的批量产品是否得到所要求的认可，并落实了所要求的改进措施？
1.6针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客事先商定的方法？
1.7原材料库存量是否适合于生产要求？
1.8原材料/内部剩余料是否按照要求发送/存放？
1.9员工素质是否满足了相应的岗位要求？
2．生产（每一道工序）
2.1  人员/素质
培训计划规划和措施
2.1.1是否授予员工监控产品质量/过程质量的职责？ 
2.1.2是否授予员工对生产设备/生产环境所负的责任？
2.1.3员工是否适合完成所交付的任务，并保持其素质？
2.1.4是否有包含顶岗安排的人员配置计划？
机械加工车间人员素质矩阵图
2.1.5是否建立并有效地运用了员工的激励机制？
2.2生产设备/工装
2.2.1生产设备/工装模具是否能确保产品特定的质量要求？
2.2.2在批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？
2.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？
2.2.4 在生产文件与检验文件中是否标出全部的重要事项并得到遵守？
2.2.5对于调整工作是否配备了必需的辅助器具？
2.2.6 是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整数据和偏差情况？
2.3 运输/搬运/贮存/包装
2.3.1产品数量/批次大小是否按需求而定，并有目的地运往下一道工序？
2.3.2产品/零件是否按要求存放，运输器具/包装设备是否与产品/零件的特点相适应？
2.3.3废品、返工返修件和调整零件以及车间里的余料是否坚持分开存放和标识？
2.3.4 整个物流是否保证了不混批/不错料，并确保了可追溯性？
2.3.5工装模具、设备和检测设备是否合适地存放？
2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP）
2.4.1质量数据/过程数据是否被完整地采集并具有可评价性？
2.4.2质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析，并导出改进计划？
2.4.3与产品和过程要求有偏差时，是否分析了原因，并制订了纠正措施？
2.4.3与产品和过程要求有偏差时，是否分析了原因，并制订了纠正措施？
2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施并检查了有效性？
2.4.5是否定期对过程和产品进行审核？
产品质量审核程序流程
产品质量审核程序流程（续）
2.4.6是否对产品和过程进行持续改进？
2.4.7是否确定了产品和过程的目标，并对目标的完成情况进行了监控？
3顾客关怀/顾客满意度（服务）
用户服务职能活动及管理要求
信 息 反 馈 图
3.1  是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
3.1  是否满足顾客对质量管理体系、产品和过程的要求？
3.2  顾客关怀是否得到了保证，是否收集和处理了顾客抱怨？
3.3  对抱怨是否快速反应,确保了产品供货?
3.4  与质量要求有偏离时，是否进行了缺陷分析并实施了改进措施？
3.5员工素质是否满足了相应的岗位要求?
3.6  是否通过定期的内部审核,验证了保安件/法规件零件?
3.7  是否满足了顾客对于包装、周转箱的标识以及数据交换的要求？
过程审核程序

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