企业员工出差管理制度(doc 9页)

企业员工出差管理制度目录：
第一条  目的
为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条  适用范围
本制度适用于集团公司及属辖各项目公司、子公司、分公司全体员工。
第三条  出差审批权责
1、各职能部门、项目公司、子公司、分公司总经理负责所属员工出差和出差费用的审批。
2、集团公司分管领导负责对所属部门、项目公司、子公司、分公司总经理出差和出差费用的审批。
3、集团公司总裁负责对副总裁、分管部门总经理出差和出差费用的审批。
4、财务部负责出差备用金申请的审核、差旅费报销的审核。
5、员工出差国外或港澳台地区，一律由集团公司总裁审批。
第四条  出差管理原则
1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。
4、公务出差兼私人旅行，公司承担公务出差部分的差旅费。
5、重要专业业务出差人员须在出差结束后5个工作日内提交《出差报告》，并作为领导是否同意报销差旅费的重要依据。

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