监察审计各职务描述(doc 3页)

监察审计各职务描述目录：
第一章 部门简介
第二章 组织结构
第三章 部门描述
第四章 业务流程
第五章 管理制度
第六章 其他

 

监察审计各职务描述内容提要：
地铁总公司党委关于副局级以上领导干部配偶、子女个人经商办企业的具体规定
01．审计部门根据总公司领导批准的年度审计计划确立审计项目；
02．成立审计小组；
03．制定审计项目实施方案，报主管领导批准；
04．向被审计单位发出审计通知书 (应在审计实施3日前送达),并要求其提供被审单位概况表

；
05．审计组进驻被审计单位,与有关人员及部门初步接洽并通报有关工作程序及要求其配合事

项；
06．审计会计资料及调阅有关的经济活动资料,检查实物资产,评价内控制度,对审计重点进行

实质性、关键性审查,取得充分证明力的证据,形成工作底稿；
07．将取证表交给被审计单位确认，结束驻地审计；
08．分类汇总审计底稿及取证结果,撰写审计报告（征求意见稿；

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