论法务审计部工作细则(doc 39页)

论法务审计部工作细则目录：
1、法务审计部经理工作流程
2、法务审计员
3、法务员工作流程
4、法务审计部岗位职责和工作纪律
5、合同审查及管理工作细则
6、实用合同范本
7、合同内容签订规则

 

论法务审计部工作细则内容提要：
部长岗位职：
主要权利，    
1)有权向综合计划管理申小提出本部门人员的任免、奖惩建议
2)有权对本部门人员的工作进行统筹安排与调控。
3)有权依据集团公司规章制度对各部门、各驻外机构在签订
合同过程中不符合集团公司规章制度和违背集团公司利益的行为提出改正建议，以及行政处分和经济处罚的建议。
……

法务审计部工作纪律：
1•不得执法犯法，以审计办案为名谋取私利。
2•不准接受与案件有关人员的财物或其他利益。
3•不准参与可能影响审计办案工作的宴请。
4•不准泄露案情，扩散证据材料。
5•不准伪造、涂改、隐匿、销毁证据材料。
6•不准凭主观臆断、个人好恶办案。
7、不准走马观花、敷衍了事、查无结果。
……

合同谈判及起草：
1．确认谈判对方资格，查验对方企业法人营业执照和资信状况，明确对方是否具有履行合同能力，签订小额合同，对方即便不具有法人资格，也应领有营业执照。
2．以下合同的谈判需由业务部门，财务中心、法务审计部联合进行，并由法务审计部起草合同：
1）生产技术中心工程承包、加工承揽、材料采购合同和印刷合同；
2）营销中心企划部直接主签的广告、印刷合同。
以上合同在合同条件、往来客户较为固定以后，可由各业务部门遵守已有条件独立操作。

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