某公司季度经营业绩分析与工作分析(ppt 30页)

某公司季度经营业绩分析与工作分析目录： 
1、季度经营业绩分析 – 计划发展部
2、季度重点工作分析 – 总经理工作部

 

某公司季度经营业绩分析与工作分析内容提要：
总体分析–非正常指标：
基建（架空线入地）项目落实投资计划出现负值：
由于市政信息的不可控，尤其是架空线入地项目由于政府和市政配合不力，站址落实困难，项目前期工作、项目设计、工程实施随市政路段改造同步进行，因此初设概算批复和投资计划滞后工程建设进度，投资完成与形象进度不对应。
架空线入地项目可研规模、费用和初设规模、概算之间变化较大，计划调整幅度很大，甚至在今年一、二批计划中出现-7064万元。
解决方法是提高入地项目前期可研深度和加快市政配套项目的前期进度。
业扩配套、住宅配套项目资金批复率：
除市政配套和住宅配套项目的特殊性之外，主要还有业扩配套项目批复情况不够理想，而业扩配套和住宅配套项目目前资金批复占全年计划71％。
解决方法是加强与上级审批部门的联系沟通，加快项目资金的审批。

 

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