某房地产公司关键绩效KPI指标体系教材(DOC 12页)
某房地产公司关键绩效KPI指标体系教材(DOC 12页)内容简介
结合“探究可能性”这一部分中所明确的能力差距
结合程序目标-针对各项核心程序目标，明确具体的学习与发展要求
BET(收支平衡时间）
专项报告行业指导价值（外部专家评价，社会认同度）
事后处理问题占总问题比率
信息技术开发费用/信息技术费用(百分比)
单位销售收入增加额
开发新市场投资
当期销售排名
总体费用控制达成率
总体费用降低额
成本降低
新产品上市速度
新产品比例
新产品计划进度
新产品设计质量
新产品辅助与培训投资
新技术、新工艺应用比率
正面
独家产品比例
研发费用
研发费用/总体费用(百分比)
研究报告提交的及时率
管理漏洞导致人身死亡事故数
营销收入额
设备缺陷导致重大事故数
调研投资
负面
销售排名
销售量上升
问题及时处理率
预期收益实现率
OA信息系统的信息化程度
专职工程师能力评估合格率
业务提升/改进管理满意度
产品开发）应用成熟技术开发出新产品）
人力资源部编制的人力资源年报表出错次数
会计报表的延迟日数
会计文档的完整性和时效性
会议组织、安排的有效性
保密文件、印章管理出错率
信息化项目审减支出百分比
信息技术费用预算执行率
信息系统故障排除率
信息系统重大故障数
充分及时掌握相关监管政策、法规的变化
全程参与的信息系统实施
公司/部门员工培训计划完成率
公司信息系统软硬件、耗材的采购申请及时处理率
公司各机构对财务服务的满意度
公司员工平均受培训时间
公司员工素质结构比例
公司成本中心费用预算执行率
公司用款需求计划和用款方案的有效性
公司经济技术数据分析成效
公司经济技术数据统计准确率
公司融资需求计划和用款方案的有效性
内部投诉处理率
分析公司财务现状，及时发现风险问题并提出解决方案；
合同签订的及时性和准确性
员工内部调动比率
员工培训计划完成率
员工平均受培训时间
员工离职率
员工绩效考核按时完成率
员工绩效考核数据准确率
基础研究（确保长期处于竞争优势）
外部招聘率
媒体曝光数
完成主设备及主要材料订货清单有效性
定期、不定期对集团公司的经营状况、
财务状况进行分析，向集团公司管理层提供分析报告；
定期组织对项目公司的财务审计。
审核限上各类合同经济条款；
客户服务满意度
岗位培训满意度
工程完工后提交相关资料进行竣工结算审计的平均天数
工程文件归档管理出错率
工程标准工期完成百分比
工程质量投诉率
工程达标交付率
工程阶段质量合格率
工程项目概算执行率
市场占有率
年度规划和年度建设方案有效性
年度财务预算制定调整质量
应收帐款回收率
应用研究（能否创造出新的、实用性的功能，解决技术难题）
房地产市场发展动态预测准确性
执行基于风险的薪酬计划的员工比例
执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）
技术进步(=工程建设新技术/工艺/材料应用性及有效性)
投资计划完成率
招标申请准确率和及时性
接待事务完成的效率和质量
文件起草、核对出错率
新产品获利率（基于产品改进）
施工组织设计指导的有效性
有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数
本部门员工绩效考核按时完成率
本部门员工绩效考核数据准确率
本部门负责预算制定调整质量
核对各项往来帐目，及时发现问题；
汇总、合并集团公司的财务报表，为集团公司领导提供各种财务数据；
汇总审核资本性支出计划的及时、准确性
申报纳税合规性
电话接听时间
监督合同执行情况；
组织编制集团公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导；
组织集团公司年度财务决算；
综合档案管理完整性及出错率
营销统计报表出错率
薪酬核算错误率
行业同质化产品市场占有率
计划外需求及时处理率
负责公司定期的资金分析；
负责各类会计资料的保管和定期归档工作；
负责应收款项管理，督促有关部门及时催缴欠款；
负责建立融资信息系统，保障融资工作有序进行；
负责拓展公司的渠道和融资方式；
负责拟定集团公司的融资计划，组织实施并定期进行考核；
负责监控集团及各项目公司资金占压情况，并对相关问题进行分析通报；
负责组织集团公司土地开发贷款、银行按揭工作的推进和落实；
负责编制公司年度资金计划；
负责资产台账管理；
负责集团公司对各项目货币资金的核查工作。
负责集团公司总部各项费用的日常审核及总部日常发生经济业务的帐务处理；
负责集团公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行；
负责集团公司每周现金预算的编制，组织监督各项目公司严格按现金预算执行；
负责集团公司税务事宜办理；
负责集团及各项目公司的资金调拨；
财务报表的准确、合规性
质量安全报监率
部门协作满意度
部门员工平均受培训时间
部门员工满意度
部门员工素质结构比例
部门成本中心费用预算执行率
部门所辖范围内的大型项目前期工作有效性
部门职责范围内业监督指导的有效性
重大安全事故
销售人员上岗培训比率
销售帐务管理满意度
销售毛利率
销售现场检查
销售目标达成率
销控官管理满意度
项目审减支出百分比
项目工程设计审查按时完成率
项目资金需求计划准确度
预算内资金保证率
领导对文件起草的满意度
..............................
结合程序目标-针对各项核心程序目标，明确具体的学习与发展要求
BET(收支平衡时间）
专项报告行业指导价值（外部专家评价，社会认同度）
事后处理问题占总问题比率
信息技术开发费用/信息技术费用(百分比)
单位销售收入增加额
开发新市场投资
当期销售排名
总体费用控制达成率
总体费用降低额
成本降低
新产品上市速度
新产品比例
新产品计划进度
新产品设计质量
新产品辅助与培训投资
新技术、新工艺应用比率
正面
独家产品比例
研发费用
研发费用/总体费用(百分比)
研究报告提交的及时率
管理漏洞导致人身死亡事故数
营销收入额
设备缺陷导致重大事故数
调研投资
负面
销售排名
销售量上升
问题及时处理率
预期收益实现率
OA信息系统的信息化程度
专职工程师能力评估合格率
业务提升/改进管理满意度
产品开发）应用成熟技术开发出新产品）
人力资源部编制的人力资源年报表出错次数
会计报表的延迟日数
会计文档的完整性和时效性
会议组织、安排的有效性
保密文件、印章管理出错率
信息化项目审减支出百分比
信息技术费用预算执行率
信息系统故障排除率
信息系统重大故障数
充分及时掌握相关监管政策、法规的变化
全程参与的信息系统实施
公司/部门员工培训计划完成率
公司信息系统软硬件、耗材的采购申请及时处理率
公司各机构对财务服务的满意度
公司员工平均受培训时间
公司员工素质结构比例
公司成本中心费用预算执行率
公司用款需求计划和用款方案的有效性
公司经济技术数据分析成效
公司经济技术数据统计准确率
公司融资需求计划和用款方案的有效性
内部投诉处理率
分析公司财务现状，及时发现风险问题并提出解决方案；
合同签订的及时性和准确性
员工内部调动比率
员工培训计划完成率
员工平均受培训时间
员工离职率
员工绩效考核按时完成率
员工绩效考核数据准确率
基础研究（确保长期处于竞争优势）
外部招聘率
媒体曝光数
完成主设备及主要材料订货清单有效性
定期、不定期对集团公司的经营状况、
财务状况进行分析，向集团公司管理层提供分析报告；
定期组织对项目公司的财务审计。
审核限上各类合同经济条款；
客户服务满意度
岗位培训满意度
工程完工后提交相关资料进行竣工结算审计的平均天数
工程文件归档管理出错率
工程标准工期完成百分比
工程质量投诉率
工程达标交付率
工程阶段质量合格率
工程项目概算执行率
市场占有率
年度规划和年度建设方案有效性
年度财务预算制定调整质量
应收帐款回收率
应用研究（能否创造出新的、实用性的功能，解决技术难题）
房地产市场发展动态预测准确性
执行基于风险的薪酬计划的员工比例
执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）
技术进步(=工程建设新技术/工艺/材料应用性及有效性)
投资计划完成率
招标申请准确率和及时性
接待事务完成的效率和质量
文件起草、核对出错率
新产品获利率（基于产品改进）
施工组织设计指导的有效性
有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数
本部门员工绩效考核按时完成率
本部门员工绩效考核数据准确率
本部门负责预算制定调整质量
核对各项往来帐目，及时发现问题；
汇总、合并集团公司的财务报表，为集团公司领导提供各种财务数据；
汇总审核资本性支出计划的及时、准确性
申报纳税合规性
电话接听时间
监督合同执行情况；
组织编制集团公司的财务预算方案，对财务预算工作进行分析、监督和指导；
组织集团公司年度财务决算；
综合档案管理完整性及出错率
营销统计报表出错率
薪酬核算错误率
行业同质化产品市场占有率
计划外需求及时处理率
负责公司定期的资金分析；
负责各类会计资料的保管和定期归档工作；
负责应收款项管理，督促有关部门及时催缴欠款；
负责建立融资信息系统，保障融资工作有序进行；
负责拓展公司的渠道和融资方式；
负责拟定集团公司的融资计划，组织实施并定期进行考核；
负责监控集团及各项目公司资金占压情况，并对相关问题进行分析通报；
负责组织集团公司土地开发贷款、银行按揭工作的推进和落实；
负责编制公司年度资金计划；
负责资产台账管理；
负责集团公司对各项目货币资金的核查工作。
负责集团公司总部各项费用的日常审核及总部日常发生经济业务的帐务处理；
负责集团公司整体税收筹划工作的制定和贯彻执行；
负责集团公司每周现金预算的编制，组织监督各项目公司严格按现金预算执行；
负责集团公司税务事宜办理；
负责集团及各项目公司的资金调拨；
财务报表的准确、合规性
质量安全报监率
部门协作满意度
部门员工平均受培训时间
部门员工满意度
部门员工素质结构比例
部门成本中心费用预算执行率
部门所辖范围内的大型项目前期工作有效性
部门职责范围内业监督指导的有效性
重大安全事故
销售人员上岗培训比率
销售帐务管理满意度
销售毛利率
销售现场检查
销售目标达成率
销控官管理满意度
项目审减支出百分比
项目工程设计审查按时完成率
项目资金需求计划准确度
预算内资金保证率
领导对文件起草的满意度
..............................