环境管理体系程序文件(DOC 85页)

3.1 人力资源部负责公司办公用品的日常管理。
3.1.1批准年度内审计划和本次审核计划。 3.1.2批准内部审核报告。
3.1.3每次内审计划的审核，并指定审核组长。 3.1.4协调审核组与受审核部门之间的关系。
3.1.5不符合项纠正与预防措施方案的批准。 3.1.6审核内部审核报告。
3.10风险发生频度:风险出现的频率或者概率。
3.11风险系数:风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，
风险系数=风险严重度x风险发生频度。
3.1人力资源部
3.1人力资源部、质量部负责内部环境管理信息交流。
3.1人力资源部负责主持合规性评价活动，并将评价的结论进行记录，
并形成文件。 3.2各部门负责按合规性评价输入内容提供资料。
3.1人力资源部负责制订本程序并对供应商实施影响。
3.1人力资源部负责对环境相关合规义务进行收集、识别、登记和保存，并将其传达到相关部门。
3.1制造部、仓库负责公司化学危险品和油品的采购、储存和处理。
3.1制造部负责作业场所的噪声管理 。
3.1制造部负责公司的机械设备检修时污染预防工作。
3.1制造部负责制定应急准备和响应方案并进行监督、检查。
3.1制造部负责生活污水、生产废水的管理与处理，各种废气的合理排放，
废水、废气处理设施以及各种废气排风系统的日常检查、维护和保养。
3.1在遇紧急情况时，总经理负责采取应急措施并进行指挥现场。
3.1总经理主持环境管理评审会议。
3.1总经理负责确定公司新、改、扩建项目计划、
内容并组织相关部门实施。 3.2技术中心协同总经理进行公司新、改、
扩建项目计划、内容的编制等。 3.3人力资源部负责根据新、
改、扩建项目进程完成相应阶段的环保内容申报及审批工作。
3.4财务部根据新、改、扩建项目进程负责提供资金，以保证项目环保设施按“三同时”要求正常实施。
3.1最高管理者批准环境方针、目标和管理措施。
3.1环境管理体系管理者代表对不符合情况的纠正和预防总体负责。
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