KPI培训教材(PPT 25页)

关键业绩指标是推动公司价值创造的驱动因素
制定/修改关键业绩指标流程
制定/修改关键业绩指标流程各部门角色
制定关键业绩指标可从四方面考虑
第一步:通过价值树可以明确电信企业最关键的价值驱动因素，并了解主要负责部门
通过价值树的方式分解电信行业及本地网的价值体系
价值树进一步分解 – 大客户部
价值树进一步分解 –中小企业部
价值树进一步分解 –个人客户部
网络成本进一步分解到后端各部门
净运营成本价值树进一步细化
利用价值树初步衡量主要业务部门对关键价值驱动因素的影响
并确定公司高层管理的财务指标
第二步: 进行关键驱动因素的敏感性分析,选择最有影响的几个指标
公司高层领导财务指标的大致权重
除了敏感性分析，权重的设定也要靠经验的积累
在高层领导指标确定以后，下一步工作是分解
分解的原则
分解的指标权重要根据工作性质和内容而调整
每年关键业绩指标和其权重还要根据公司的战略要求进行相应调整
职能部门的关键业绩指标的设计以主要工作的完成情况为基础
举例－综合管理部主任业绩合同
和相关领导和工作人员的讨论也是一个重要步骤
明确KPI的计算和数据来源也是帮助完善KPI体系的必要步骤 – 指标定义举例
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