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某药品批发企业年度内审报告(DOCX 104页)

所属分类:
年度报告
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企业年度,年度内审,内审报告
某药品批发企业年度内审报告(DOCX 104页)内容简介
1、年度内审计划………………  3
2、年度内审方案   4
3、年度内审通知   5
4、年度内审首次会议签到表…   6
5、年度内审末次会议签到表…   7
6、年度内审报告   8
7、年度缺陷项目整改汇总情况表……   9
8、年度内审检查记录表(01总则)…  10
9、年度内审检查记录表(02质量管理体系)  11
10、年度内审检查记录表(03机构和质量管理职责)……   14
11、年度内审检查记录表(04人员与培训)   18
12、年度内审检查记录表(05质量管理体系文件)   24
13、年度内审检查记录表(06设施与设备)   31
14、年度内审检查记录表(07校准与验证)   41
15、年度内审检查记录表(08计算机系统)   48
16、年度内审检查记录表(09采购)… 53
17、年度内审检查记录表(10收货)… 59
18、年度内审检查记录表(11验收)… 63
19、年度内审检查记录表(12储存)… 70
20、年度内审检查记录表(13养护)… 76
21、年度内审检查记录表(14销售)… 81
22、年度内审检查记录表(15出库)… 84
23、年度内审检查记录表(16运输与配送)… 88
24、年度内审检查记录表(售后管理)  93
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