某市财政局信息系统管理风险防控办法(DOC 47页)
某市财政局信息系统管理风险防控办法(DOC 47页)内容简介
第一章 总则
第七条 信息系统管理风险内部控制职责分工:
第三十一条 数据规划的风险与防控。
第三十七条 信息系统建设安全管理风险与防控。
第三十三条 数据管理的风险与防控。
第三十九条 信息系统运维安全管理风险与防控。
第三十二条 数据收集的风险与防控。
第三十八条 信息系统运行安全管理风险与防控。
第三十四条 数据应用的风险与防控。
第三章 信息系统流程控制管理内部控制
第九条 各科室、单位及其干部职工执行本办法的情况纳入考核指标体系。
第二十七条 信息系统流程应用的风险与防控。
第二十三条 信息系统固化和管控业务流程的程序:
第二十九条 数据应用与管理遵循以下流程:
第二十五条 控制措施与预警机制设定风险与防控。
第二十六条 信息系统实现风险与防控。
第二十四条 业务管理流程化设计风险与防控。
第二十条 运行维护管理的风险与防控。
第二章 信息系统建设管理内部控制
第五章 信息系统安全管理内部控制
第六条 本办法适用于局内各科室、单位。
第六章 附则
第十一条 信息系统建设管理应遵循以下工作流程:
第十七条 设计开发的风险与防控。
第十三条 归口管理的风险与防控。
第十九条 信息系统组织实施的风险与防控。
第十五条 年度项目计划的风险与防控。
第十八条 验收管理的风险与防控。
第十六条 政府采购的风险与防控。
..............................
第七条 信息系统管理风险内部控制职责分工:
第三十一条 数据规划的风险与防控。
第三十七条 信息系统建设安全管理风险与防控。
第三十三条 数据管理的风险与防控。
第三十九条 信息系统运维安全管理风险与防控。
第三十二条 数据收集的风险与防控。
第三十八条 信息系统运行安全管理风险与防控。
第三十四条 数据应用的风险与防控。
第三章 信息系统流程控制管理内部控制
第九条 各科室、单位及其干部职工执行本办法的情况纳入考核指标体系。
第二十七条 信息系统流程应用的风险与防控。
第二十三条 信息系统固化和管控业务流程的程序:
第二十九条 数据应用与管理遵循以下流程:
第二十五条 控制措施与预警机制设定风险与防控。
第二十六条 信息系统实现风险与防控。
第二十四条 业务管理流程化设计风险与防控。
第二十条 运行维护管理的风险与防控。
第二章 信息系统建设管理内部控制
第五章 信息系统安全管理内部控制
第六条 本办法适用于局内各科室、单位。
第六章 附则
第十一条 信息系统建设管理应遵循以下工作流程:
第十七条 设计开发的风险与防控。
第十三条 归口管理的风险与防控。
第十九条 信息系统组织实施的风险与防控。
第十五条 年度项目计划的风险与防控。
第十八条 验收管理的风险与防控。
第十六条 政府采购的风险与防控。
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