某电讯连锁有限公司审计监察部规范管理手册(DOC 51页)

一、部门职能4
二、组织架构5
三、岗位职责5
四、程序性文件……10
审计工作程序…10
    监察工作程序…20
五、作业指导书……24
㈠、纳入经常性审计项目的通知……24
㈡、审计监察部处罚条例……27
六、审计监察表格…40
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