某业务运维信息系统风险评估报告(DOC 100页)

1......评估项目概述.....6
1.1......评估目的和目标.....6
1.2......被评估系统概述.....6
1.2.1......系统概况.....6
2......风险综述.....6
2.1......风险摘要.....6
2.1.1......风险统计与分析.....6
2.1.2......极高风险摘要.....10
2.1.3......高风险摘要.....10
2.1.4......中风险摘要.....11
2.1.5......低风险摘要.....12
2.2......风险综述.....13
3......风险分析.....17
3.1......网络通信.....17
3.1.1......VLAN间未做访问控制.....17
3.1.2......内网设计中存在单点故障风险.....18
3.1.3......外网设计中存在单点故障风险.....19
3.1.4......无专业审计系统.....20
3.1.5......SSG520防火墙配置策略不当.....20
3.1.6......网络边界未做访问控制.....22
3.2......安装部署.....23
3.2.1......Windows系统未安装最新补丁.....23
3.2.2......Windows系统开放了不需要的服务.....24
3.2.3......Windows系统开放了默认共享.....25
3.2.4......Windows系统存在权限控制不当的共享.....26
3.2.5......Windows系统过多的管理员账号.....28
3.2.6......Windows系统账户策略配置不当.....29
3.2.7......Windows系统审核策略配置不当.....31
3.2.8......Windows系统事件日志策略配置不当.....32
3.2.9......Windows系统终端服务开放在常规端口.....33
3.2.10......Windows系统未禁用Guest账号.....34
3.2.11......Windows系统没有重命名管理员账号.....36
3.2.12......Windows系统管理员账号弱口令.....37
3.2.13......Windows系统允许匿名FTP访问.....38
3.2.14......Windows系统IIS允许父路径.....39
3.2.15......Windoiws系统存在IIS示例程序.....40
3.2.16......Windoiws系统存在IIS目录权限设置不当.....41
3.2.17......Windoiws系统IIS脚本默认映射.....43
3.2.18......Windoiws系统SNMP默认团体字.....44
3.2.19......BBS数据库文件未改名.....45
3.2.20......SQL Server数据库未安装最新补丁.....47
3.2.21......SQL Server数据库审核级别设置不当.....48
3.2.22......SQL Server数据库服务运行在特权账号下.....49
3.2.23......SQL Server数据库存在存在xp_cmdshell等扩展存储过程.....50
3.2.24......SQL Server数据库管理员账户使用弱口令.....51
3.2.25......未限制可登录Cisco交换机的IP地址.....53
3.2.26......Cisco交换机开放过多不需要的SNMP服务.....54
3.2.27......使用弱密码管理Cisco交换机.....56
3.2.28......cisco交换机的SNMP只读及读写存在弱密码.....56
3.2.29......SSG520的SNMP只读及读写存在弱密码.....58
3.2.30......SUN Solaris 未安装最新安全补丁.....59
3.2.31......SUN Solaris存在弱口令帐户.....60
3.2.32......SUN Solaris使用明文协议维护主机.....61
3.2.33......SUN Solaris ftp服务允许匿名用户访问.....62
3.2.34......SUN Solaris存在极危险的.rhosts文件.....63
3.2.35......系统存在有安全漏洞的HTTP服务器.....64
3.2.36......SUN Solaris启用了多个不需要的服务.....66
3.2.37......Oracle监听器安全配置不当.....67
3.2.38......Oracle 数据库调度程序漏洞.....68
3.2.39......Oracle 数据库多重目录遍历漏洞.....69
3.2.40......SUN Solaris主机系统日志无备份.....71
3.3......认证授权.....71
3.3.1......系统未采用安全的身份鉴别机制.....71
3.3.2......未对数据库连接进行控制.....73
3.4......安全审计.....74
3.4.1......无登录日志和详细日志记录功能.....74
3.5......备份容错.....75
3.5.1......无异地灾备系统.....75
3.5.2......数据备份无异地存储.....76
3.5.3......核心业务系统存在单点故障.....77
3.6......运行维护.....78
3.6.1......未形成信息安全管理制度体系.....78
3.6.2......未规范安全管理制度的维护.....79
3.6.3......人员岗位、配备不完善.....80
3.6.4......未与相关人员签订保密协议.....81
3.6.5......未规范信息系统建设.....82
3.6.6......运维管理待健全.....83
3.7......物理环境.....84
3.7.1......机房存在多余出入口.....84
3.7.2......机房未进行防水处理.....85
3.7.3......机房内无防盗报警设施.....86
3.7.4......防火措施不当.....87
3.7.5......未采取防静电措施.....88
3.8......系统开发.....89
3.8.1......系统未进行分级管理.....89
3.8.2......系统开发外包管理有待完善.....90
3.8.3......未规范系统培训环境.....91
3.8.4......未规范口令管理.....92
3.8.5......未对用户登陆进行安全控制.....93
3.8.6......未对系统会话进行限制.....94
4......安全建议总结.....95
4.1......网络通信.....95
4.2......安装部署.....95
4.3......认证授权.....96
4.4......安全审计.....96
4.5......备份容错.....96
4.6......运行维护.....96
4.7......物理环境.....97
4.8......系统开发.....97
5......附录:信息安全风险级别定义.....99
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