供应商管理规定概论(DOC 57页)

4.审计检查的主要项目
4.1人员
4.1.1人员配置及资历情况
4.1.2健康情况
4.1.3培训情况
4.2环境及厂房
4.2.1生产场地
4.2.2洁净区
4.3生产及检验设备
4.3.1设备名称、型号、材质
4.3.2设备状况，包括设备的使用、清洁、维护保养情况等
4.3.3计量器具的校验
4.4物料管理
4.4.1物料的采购及流转
4.4.2仓库管理
4.4.3 生产过程中的物料管理
4.4.4 回收套用物料的管理
4.5生产管理
4.5.1人员卫生
4.5.2文件执行情况
4.5.3生产过程中防污染措施
4.5.4返工处理
4.6文件管理
4.6.1文件管理制度的建立
4.6.2生产质量管理文件体系
4.6.3文件变更及记录的可追踪性
4.7质量管理
4.7.1质量保证机构、职能及其落实情况
4.7.2质量控制体系
4.7.3文件系统
4.7.4生产及质量检验记录
4.7.5质量标准
4.7.6质量问题及偏差的处理
4.7.7售后服务情况(包括客户投诉等)
4.7.8留样观察情况
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