商业计划书经营计划编制培训材料(PPT 67页)

此部分主要包含两个方面的内容
上年度工作业绩应从三个方面进行回顾
通过关键指标与上一年度及目标水平的对标与差异分析，总结公司年度经营目标的完成情况
从业态、业务、分/子公司、产业链环节分析公司营业收入及经营利润的构成情况，并与上一年完成值及预算值进行比较(1/2)
从业态、业务、分/子公司、产业链环节分析公司营业收入及经营利润的构成情况，并与上一年完成值及预算值进行比较(2/2)
将整体营业收入和经营利润增长情况从内涵和外延两个方面进行拆解分析，明确公司业绩增长的动力来源
对公司上年度各专业线及重点专项工作完成情况进行分析说明，进行差异分析及经验总结
对上年度战略执行中存在的问题进行阐述和解析
从六个方面进行市场分析
对过去5年的产业整体规模及增长率进行分析，并对未来5-10年的产业规模及增长率进行预测
描绘整个产业的业务/市场版图
针对业务/市场版图中的各个细分市场，首先需要对其规模及增速进行分析
市场规模量化的两种方法：公司业务推导法以及市场用户推导法
使用需求驱动建立市场用户推导模型
尽量使用多种方法增加量化的可靠性
通过建立初始假设和确定驱动增长要素来建立市场增长模型，从而对未来市场规模进行预测
对细分市场进行盈利性分析
对细分市场的竞争格局进行分析
对各细分市场所处的生命周期进行分析
针对整体产业的业务/市场版图，描绘产业整体技术谱系
描绘产业整体价值链环节
描绘重点细分市场的价值链环节
针对重点价值链环节进行规模、增速、盈利性及竞争格局方面研究
结合对价值链环节的解析，分析总结产业内运营模式
从国际、国家以及地方/区域三个层面研究分析宏观、财税、行业等政策
对产业相关的资本市场/环境进行研究，获取优化资本的途径
透过资本市场或通过资本运作进行产业并购也是发展的重要途径考量
通过行业标杆企业研究，并与其进行全方位的比较，揭示行业关键成功要素和竞争优势
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