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上市公司内部控制建设体系教材(PDF 49页)

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企业上市
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上市公司内部控制建设体系教材(PDF 49页)内容简介
内控的现状：
固化的内控工作机构
制定了内控手册及维护办法
印发了指导内控自评估工作的测试手册
制定了内控工作的绩效考核办法
修订了相关制度
..............................

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