某公司年度内部控制的自我评价报告(PDF 6页）

1、公司控股子公司控制结构及持股比例图
2、公司内部控制制度建立情况
3、公司专门负责监督检查的内部审计部门的设立情况
4、人力资源管理
5、报告期公司为完善内部控制所进行的重要活动
二、公司重点控制活动
..............................