初始信息收集与流程梳理讲义(PPT 54页)

一汽集团全面风险管理体系建设系列培训之初始信息收集与流程梳理
讲师简介
课程目标
课程目录
集团对流程梳理的工作要求-10步骤
集团对流程梳理的工作要求-23步骤
集团对流程梳理的工作要求-4个阶段
第1步收集初始信息
初始信息收集的步骤
第1步 定义初始信息框架
1.1战略风险信息收集
战略风险案例
1.2财务风险信息收集
财务风险案例
1.3市场风险信息收集
市场风险案例
1.4运营风险信息收集
运营风险案例
1.5法律风险信息收集
法律风险案例
示例
第2步 明确信息收集的标准
第3步明确职责与分工
3.1角色与分工示例
第4步 明确时间安排
4.1明确时间安排-续
第5步 信息汇总和成果确认
02-02风险初始信息职责分工v1
02-03初始信息职责分配表v2
02-04风险初始信息职责分工v3
02-05风险分类结构
小结
本课程涉及的几个概念
流程的概念
流程图
流程的特征
企业流程的概念
流程目录梳理的几个步骤
第一步 整理流程目录
第一步 整理流程目录-续
第二步 流程分级归类 
第三步 流程权重进行评价
第四步 填写流程目标和范围
流程目录梳理的方法与模板
01-01管理和业务流程目录表模板
01-02管理和业务流程目录分级表
01-03 流程权重评价标准说明
01-04总体评分速查表
01-05管理和业务流程编码规则表
Q&A

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