某公司内部控制的自我评价报告(PDF 8页）

2、对控股子公司的控制
3、财务管理
4、采购管理
5、销售与收款管理
6、存货管理
7、资产管理
8、工程项目管理
9、研发管理
（一）内部环境
（三）内部控制执行情况
（二）内部控制基本制度
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