普信GPRC内控方法论(PPT 34页)

企业内部控制基本规范
管理活动规范化：企业内部控制十八个应用指引
政策解读
管理制度化、制度流程化、流程信息化
普信内控方法论的基本思路
普信方法论解读（一）
附：“一图两表” 及风险点标识
普信方法论解读（二）
附：工作流案例
普信方法论解读（三）
普信方法论解读（四）
普信GPRC内控评价与管理系统功能架构
普信GPRC内控评价与管理系统实施流程
普信GPRC内控评价与管理系统核心方法
普信GPRC系统核心方法
内控体系运营
普信内控方法论：“系统-管理”过程
普信GPRC系统核心功能：内控规范要求
普信GPRC系统核心功能：内控环境信息
内部制度管理
业务流程梳理
普信GPRC系统核心功能：日常专项监督
风险管理
内控设计评价
普信GPRC系统核心功能：内控运营评价
普信GPRC系统核心功能：内控缺陷管理

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