某传媒公司年度内部控制自我评价报告(PDF 8页）

•一般性诉讼（仲裁）案件的
•与政府的政策目标存在一
•与政府的政策目标形成
•严重背离了政府的政策
•严重违反法律、法规、规
•全国性媒体对负面消息
•公司整体资本运营或资
•公司整体资本运营或资金
•公司治理结构存在一定的
•公司治理结构存在严重
•公司治理结构缺失，权力
•关键控制不达标。
•内部控制制度完整，信息沟
•各部门间的合作受到一定
•各部门间的合作受到严
•各部门间的合作受到较
•国有资产保值增值目标
•实现国有资产保值增值的
•对公司战略目标的实现
•对公司战略目标的实现造
•对内部控制有一定认识，但
•对内部控制的认识严重
•对决策的科学有效性造
•对决策的科学有效性造成
•对战略实施的推进工作
•对战略实施的推进工作造
•对环境产生了一定的负面
•对环境产生了恶劣的影
•对环境产生灾难性的、难
•对管控措施的有效推行
•对管控措施的有效推行造
•对财务基础数据的真实
•对财务基础数据的真实性
•导致一定程度的财务损失，
•导致严重的财务损失，且
•导致重大财务损失，且财
•建立了正式的监督检查工
•日常业务运营效率大幅
•日常业务运营效率有一定
•日常业务运营效率有较
•未重复发生的一般控制不
•极大地阻碍了战略实施
•没有正式的监督检查工
•监督检查机制无法发挥
•管控措施无法有效推行；
•缺乏对内部控制的认识；
•负面消息在全国范围内
•负面消息引起企业所在地
•跨部门的信息交流和情
•跨部门的信息交流和情报
•违反法律、法规、规章、
•违反法律、法规、规章、政
•造成内部控制制度、信息
•造成内部控制制度整体
•重复发生的一般控制不
•重复的关键控制不达标。
•重大诉讼（仲裁）案件的
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