业务跟单流程概述(PPT 26页)

1、订单确认后，在平台上进行自评，缮制销售合同，
采购合同，形式发票等客户需要的文件资料；
1）新合作的工厂必须做“供方调查工作”，成为“合格供方”后才可以做采购合同；
新合作的客户必须录入客户资料才可以增加新自评。
2）了解所有有关订单的信息例如成交方式
　（CIF/CNF/FOB）、付款方式（L/CT/T）、数量、销售价格、采购
价格、单据要求、包装要求海运费、港杂费、装船唛头等等。
（操作说明）
2、随后在平台上提交自评，销售合同(sellcontract)，采购合同给
相关领导评审；（业务经理——财务部经理——总经理）
3、评审通过后将打印的自评表，销售合同及采购合同等纸
质文件交相关领导签字盖章后，及时传真或扫描发邮件
工厂及客户；
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