淮安市龙游城股权投资项目尽职调查报告(PDF 48页）

1 项目背景与交易结构概述 .......5
1.1 项目背景 ......5
1.2 交易结构概述 ........6
1.2.1 项目的交易结构 ......6
1.2.2 项目现状 ........6
1.2.3 项目总投资及资金来源 ....8
2 融资人资信情况 ...8
2.1 融资公司基本情况 8
2.1.1 融资公司情况 8
2.1.2 融资公司实际控制人简介 8
2.1.3 融资公司股东简介  16
2.1.4 融资公司高级管理人员简介 .... 16
2.1.5 融资公司税收政策  17
2.2 融资公司经营情况 ........ 18
2.3 融资公司财务状况 ........ 18
2.4 融资公司银行贷款及对外担保情况 . 20
3 项目概况和建设情况 ... 20
3.1 项目基本情况 ...... 20
3.1.1 项目用地情况 ........ 20
3.1.2 项目基本控规指标  24
3.1.3 项目现场相关图片资料 .. 25
3.2 项目建设条件 ...... 25
3.3 项目建设实施进度 ........ 26
3.4 项目的设计、施工、监理情况 ......... 28
4 项目市场情况 ..... 28
4.1 项目投资环境 ...... 28
4.1.1 淮安市宏观经济概况 ...... 28
4.1.2 淮安市当地总体房地产市场 .... 29
4.1.3 淮安市清河区房地产市场 ........ 31
4.2 项目分析及市场情况 .... 32
4.2.1 项目区域交通情况  32
4.2.2 周边环境及配套设施 ...... 32
4.2.3 周边主要土地成交情况 .. 32
4.2.4 周边竞争项目分析  33
4.2.5 项目总体评价 ........ 34
[中融【江苏“淮安市龙游城”】项目] [尽职调查报告]
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4.3 项目销售情况预测 ........ 36
4.3.1 项目销售方式 ........ 36
4.3.2 项目销售手段 ........ 36
4.3.3 项目销售前景 ........ 36
5 项目财务效益评估 ....... 40
5.1 项目总投资预测 .. 40
5.2 项目资金来源情况 ........ 44
5.2.1 自筹资金 ...... 44
5.2.2 预销售收入 .. 44
5.2.3 项目融资 ...... 44
5.3 项目损益预测 ...... 44
5.3.1 项目销售收入分析  44
5.3.2 项目利润分析 ........ 44
5.4 项目有关财务效益指标. 45
5.4.1 项目投资利润率 .... 45
5.4.2 资金退出期 .. 45
5.4.3 盈亏平衡点 .. 45
5.4.4 压力测试 ...... 45
6 交易结构与风险防范 ... 46
6.1 交易结构 .... 46
6.2 风险防范 .... 47
7 意见及建议 ......... 48
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