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企业风险管理及内部控制制度框架教材(PPT 142页)

所属分类:
内部管理
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相关资料:
企业风险管理,内部控制制度,制度框架
企业风险管理及内部控制制度框架教材(PPT 142页)内容简介
中国企业面临的挑战
风险管理与内部控制在企业管理中的地位及其重要性
风险管理的概念与思路
内部控制与业务流程重组
内部控制实务
主要内容
授课目标
世界经济的发展趋势-表面现象
世界经济的发展趋势-转变动力
目前在中国企业里观察到一些现象
中国企业转型面临的挑战
企业管理的整体框架
企业管理-以经营战略为先导
整体解决方案以经营战略为先导
ADXZ价值动态模型
价值动态模型启示
未来企业关注点调查
国有企业的战略目标的基本要求
战略一  强化高效运营机制
战略二  建立客户关系管理系统
战略三  策略性采购
战略四  定义核心业务
战略五  选择目标市场
战略六  发展集成化的产品
企业战略经营架构图
企业战略经营的意义
战略方向设定框架
战略目标样本
环境风险
环境风险(续)
流程风险-营运风险
流程风险-营运风险(续)
流程风险-财务风险
流程风险-财务风险(续)
流程风险-授权风险
流程风险-信息处理 /技术风险
流程风险-廉正风险
决策信息风险-营运风险
决策信息风险-营运风险(续)
决策信息风险-财务
决策信息风险-财务(续)
决策信息风险-战略
决策信息风险-战略(续)
警钟长鸣
  警钟长鸣(续)
我们认为
我们的最佳实务-企业管理控制系统
什么是内部控制
内部控制程序的种类
内部控制的种类
内部控制的设计原则
内部控制的属性
一般控制点-应建立在尽可能接近行动发生之处
一般控制技巧
一般控制技巧(续)
内部控制的局限
企业管理-通过流程运作实现经营战略
业务流程重组的警号
业务流程的设计直接影响企业竞争力
业务流程重组的利益
业务流程的最佳实践
1.了解市场和客户
2.制定愿景和战略
3.设计产品和服务
4.市场营销
5.生产和配送产品及提供服务
7.向客户开票收款及提供服务
8.人力资源管理
9. 财务管理
9.财务管理
企业管理-信息技术支持和提高流程效率
信息技术应用要素
各管理系统的关系
企业管理-绩效评估推动经营战略和业务流程的实现
企业管理最佳实践-设定目标和评估体系
绩效管理循环
绩效指标(案例)
KPI体系的设计目标
企业管理-组织架构不是因,而是果
组织架构必须体现灵活性和职责性
机构设置的原则
(一)如何防范常见的舞弊
(一)如何防范常见的舞弊(续)
(二)内控制度的实例演示
(二)内控制度的实例演示(续)
(三)内部审计简介
什么是内部审计?
内部审计与外部审计的比较
内部审计的演变历史
内部审计在现代企业中的角色和职能
内部审计在现代企业中的角色
内部审计与被审计单位管理层的关系
内部审计过程简介
基本审计方法

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