子公司流程管理规范范本(doc 39页)

目  录
第一章总则 3
第二章流程管理各机构与职责 4
第三章流程的设计和修订 7
第四章流程的审批和发布 10
第五章流程执行、稽核与优化 13
第六章附则 23
附件1：元恒二级公司流程图设计符号及图形解释 24
附件2：流程标准模板 25
附件3：各级主要职能活动清单及编码 28
附件5：流程执行问题记录单 34
附件6：流程评估表 35

 

 

 

 

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