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房地产企业内审内控实战案例讲义(PPT 179页)

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企业管理案例
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房地产企业,企业内审,实战案例
房地产企业内审内控实战案例讲义(PPT 179页)内容简介
房地产内控与内审体系概述
房地产企业的内审体系的建立与维护
1.1.房地产内控与内审的地位和作用   
1.2.中国房地产企业内控与内审的现状和存在的问题剖析
内审方面:
一是内审计划不周密。
二是内审方法不科学。
三是审计工作底稿不完备。
四是缺乏穿行测试。
五是内审报告内容不具体,观点不明确,提出建议深度不够。
案例:巴林银行的破产
2.1.1 上市公司管理陷阱带给监管机构的启示
2.1.2 新监管法的规定以及意义
2.1.3 国内监管机构对上市公司内部控制的要求
3.风险评估四要素
2.2.2 内部控制的三个目标
2.2.4建立内部控制系统的基本原则
2.3.1某某建立内控体系的目标
2.4.7内控报告(样式)
2.5.自评体系的实施
2.5.1自评体系实施的人力基础
2.5.2自评体系实施的考核指标
2.6.某某内控建设的重要意义
2.6.1项目实现目标与价值主张的统一
2.6.2基业常青的基石
2.6.3奠定风险管理的基础
2.7资金活动控制                              
资金运营的关键控制点及其控制措施
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