审计项目实施方案探析(pdf 23页)

审计项目实施方案探析内容提要：
工程概况：
金堂县三星垃圾处置场二期工程项目位于四川省成都市金堂县
三星镇星月村垃圾处置场内，包含生活垃圾处置场、渗滤液处置站工
程，设计规模：进水120m3,出水口80m3/d。渗滤液处理及厂区内部
分设施的建筑施工，渗滤液处理采用“A2/O+MBR+纳滤”相结合的处
理工艺，处理后的出水含达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》
（GB16889-2009）表2 中的排放标准。工程内容：垃圾场内的总平施
工、综合用房建筑、装饰以及设备安装施工、设备间的建筑、装饰以
及设施施工、门卫室的建筑、装饰及其安装施工、污水处理池的施工
以及设备安装施工等。
人员组织与分工
根据我公司结算审核的三级复核制度，由公司领导牵头组织经验
丰富的土建、水电、暖通空调等各专业的造价工程师组成工程结算审
核组。即：由公司领导牵头，项目审计组设项目经理1 人，项目组长
1 人，土建专业造价人员1 人，安装专业造价人员2 人。具体分工为
各专业的造价工程师负责工程量计算、复核、资料收集与分析等具体
审核工作；项目经理负责检查复核工程审核质量及与外界一般联系协
调工作；总工程师负责对经项目经理审核后的结算审核报告、结算审
核书等进行总体审核和技术把关，涉及造价争议方面工作的协调管理
等；结算报告初稿经总工程师审核无误后出具并送审计局复核
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