采购业务流程介绍（doc 37页）

采购业务流程介绍目录：
1.1、采购标准业务流程
1.2、采购暂估业务流程
1.3、采购退货业务流程

 

采购业务流程介绍内容提要：
企业的采购业务中，若发现采购的物料有质量问题、与订单不符等情况，需要将货物退还给供应商，要求供应商退款或者进行换货处理。
退货业务基本流程： 退料通知单—→红字外购入库单—→红字采购发票
（1）退料通知单：点击【供应链】—【采购管理】—【退货通知单】—【退料通知单-新增】， 进入退料通知单新增界面，表头的“选单类型”处选择“收料通知单”，再在“选单号”处按F7 调出收料通知单序时簿界面，将对应的收料通知单DD000001 选中双击，相关信息会自动携带到退料通知单上，手工将“数量”修改为10，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据
（2）红字外购入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【外购入库单- 新增】，进入外购入库单编辑界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字外购入库单，源单类型选择“退料通知单”，选单号处录入POOUT000001，回车后将退料通知单上的相关信息关联到此单上，手工录入日期、保管等信息，然后保存并审核单据

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