谈采购付款业务中的舞弊风险预防（doc 18页）

谈采购付款业务中的舞弊风险预防目录：
1、组织牵制法
2、多家询价，集中供应商
3、利益冲突回避
4、采购人员保证书和员工自律声明
5、员工行为守则
6、舞弊案件举报规定
7、访问供应商制度
8、日常业务处理程序或政策

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