内部审核控制流程管理(doc 6页)

内部审核控制流程管理目录：
1目的
2范围
3职责
4程序要求
4.1审核的频次
4.2审核的依据
4.3审核的准备
4.4审核的实施
4.5编制审核报告
4.6纠正和预防措施的验证
4.7秘书科负责将审核活动形成的所有的记录进行控制，具体按照《记录控制程序》执行。
5相关文件
5.1《记录控制程序》
5.2《纠正和预防措施控制程序》
6.1《内部审核年度计划》
6记录
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