某公司采购控制程序(doc 6页)

某公司采购控制程序内容提要：
职责：
1计划供应部
1.1负责审核采购申请单；
1.2负责发出采购订单或采购合同，并对文件进行管理归档。
1.3负责安排订货，跟踪采购情况。
1.4负责供应商/服务商的联系和控制。
2工程部
2.1负责项目现场中的零星采购。
2.2负责分包方的选择和分包项目的管理验收。
3经营管理室经理负责审批采购申请单、采购订单或采购合同；
……

零星物料的采购，无需通过正常的采购程序，亦无需对供应商进行
评审。
采购订单或购货合同如有更改，应由原审批者审批,并发至相关单位。
如有需要，应在采购订单或购货合同上写明：对供应物资的验证安
排及检验标准。如附合格证、检验报告等。
……

记录：
《采购申请单》
《采购单》/ 购货合同
《工程外包管理单》

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