物料与采购管理系统概述(doc 16页)
物料与采购管理系统概述(doc 16页)内容简介
物料与采购管理系统概述目录：
1、标准采购作业程序
2、标准采购作业细则
3、发料作业管理办法
4、进料验收管理办法
5、设备引进管理规定
6、物资供应采购管理规定
7、需求单审批管理规定
8、广东省邮电物资供应采购管理规定》的实施细则
9、房地产开发公司采购小组办事准则
10、广东省邮电物资供应采购管理规定
物料与采购管理系统概述内容提要：
各项材料的请购部门如下：
(一)常备材料：生产管理部门
(二)预备材料：物料管理部门
(三)非常备材料：
1.订货生产用料：生产管理部门
2.其他用料：使用部门或物料管理部门
……
采购部门的划分：
(一)内购：由国内采购部门负责办理。
(二)外购：由国外采购部门负责办理，其进口庶务由业务部门办理
(三)总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供应商或代理商议价。专案用料，必要时由经理或总经理指派专人或指定部门协助办理采购作业。
……
整理付款：
(一)物料管理部门应按照已办妥收料的"请购单"连同"材料检验报告表"(其免填"材料检验报告表"部分，应于收料单加盖"免填材料检验报告表"章)送采购部门，经与发票核对无误，于翌日前由主管核章后送会计部门。会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，"请购单(内购)"的会计联须于第一批收料后送会计部门
(二)内购材料须待试车检验者，其订立合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。(三)短交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
(四)超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
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