库房内部业务流程管理方案(doc 9页)

库房内部业务流程管理方案目录：
一、货品状态调整
二、换货流程
三、库存明细调整
四、移位单管理
五、库房盘点
六、移库管理

 

库房内部业务流程管理方案内容提要：
单据说明
货品状态调整单：记录货品在库状态变化的单据。其保存后直接对当前库存产生影响，不产生出入库单。
报表说明
1.效期报表：用于统计近效期货品数量的报表。一般查询条件为货品的失效日期在某一指定的日期范围内。属于GSP要求范围。
2.不合格商品报表：用于统计在库的不合格货品数量状态的报表。属于GSP要求范围。
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岗位职责
1.业务员：依据政策、退货等原因手工填写质量问题停销单，并将其传递给库房管理员。
2.养护员：依据日常库房货品养护情况手工填写质量报告单，并将其传递给库房管理员。
3.库房管理员：清点库房内过效期货品，依据清点结果及质量问题停销单、质量报告单在系统内填写货品状态调整单。
……

流程图说明
换货流程首先是由采购员根据供应商到货的情况，发现有错或根据供应商的要求通知库房换货，而库房的保管员根据通知，将收到的货验收后入库，并将要求换出的货出库。最后填写还货单，更新库存。
岗位操作规范
A、入库流程所用的全部功能
B、出库流程所用的全部功能
C、换货单管理。

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