某制造厂年度经营计划与预算草案(doc 61页)

某制造厂年度经营计划与预算草案目录：
第一部分 某年公司经营工作的总结…………3
一、某年度汽车行业和市场状况总结…………3
二、上年度经营计划完成情况…………4
三、上年度重大差异事项及需要特别说明的事项…………7
四、上年度主要经营管理举措…………8
五、上年度存在的主要问题…………9
第二部分 某年公司经营环境与总体目标…………12
一、公司某-某年三年战略发展目标综述…………12
二、某年度经营环境分析…………12
三、行业成功因素分析…………15
四、公司某年经营目标…………15
五、主要经营目标选择和确定的依据和过程说明…………16
第三部分 某年度业务发展总体战略…………17
一、公司业务发展总体战略…………17
二、主要经营策略和关键举措…………19
第四部分 决算与预算…………45
一、上一年度财务预算执行情况总结…………45
二、本年度财务预算管理目标…………47
三、本年度财务预算…………48
第五部分 风险评估和相应对策准备…………49
一、市场风险…………49
二、竞争风险…………50
三、经营风险…………50
四、管理风险…………51
五、 财务风险…………52

 

某制造厂年度经营计划与预算草案内容提要：
认真贯彻ISO9000质量管理体系，进行持续改进。
由于采取了一系列整改措施，04年产品质量稳定提高：军车一次交验合格率达到80％，民车一次交验合格率达到75％，Audit抽查扣分稳定在500分，15000公里路试平均故障间隔里程5800公里。此外，质量管理体系第三方认证、第三次军品、第二次民品两次监督审核，通过现场审核，通过了总装备部第二次审核。
……

雷驰车的销量仅完成全年计划的9％，除了前面所述的市场原因外，还要以下一些重要因素影响了计划的完成：
1．产品准备严重不足。雷驰车的产品设计和工艺工装迟迟没有完成，从原计划的4月份一直延迟到9月份，使得有利的市场时机因此而丧失；
2．质量和精细化水平较低，上市后，产品没有得到市场的充分认可；
3．由于市场预测失误，使得产品作为高档SUV的定位与市场需求不符，市场推广因而从方向上和效果上，均差强人意；
4．顺义厂区的建设没能在预定产品上市期前完成，也延误了雷驰车的投产。
……

3．随着企业规模的不断扩展，特别是公司由改装厂改造成为主机厂，人力资源结构需要迅速提升才能适应企业的发展。因此，04年在招聘关键人才，做了卓有成效的工作：
（1）引进不同层次人才，特别是以王璋、李维平、何华潮、刘东力、张峥、郝建、李中好为代表的一批关键人才的加盟，为企业发展打下了基础；
（2）公司产品工程部通过招聘，吸引了一批年轻的工程技术人员，使公司的技术人员新老搭配，初步扭转了技术力量薄弱的局面；

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