上市公司改制辅导方案(ppt 35页)

上市公司改制辅导方案目录：
一、 改制的一般程序
二、 尽职调查
三、 改制方案的设计
四、 改制方案的执行
五、 辅导

 

上市公司改制辅导方案内容提要：
券商对尽职调查情况的重点判断
对财务资料进行指标分析
评价管理团队的管理模式和管理能力
以组织结构资料分析同业竞争和关联交易情况
依据员工、行业、产品和生产情况，分析企业的行业地位和优势
以实物资产状况判断资产的真实性，以非经营性资产情况判断资产布局，作为资产剥离的依据
以负债情况调查了解或有负债和潜在诉讼状况，考察经营风险
考察募集资金投向是否：符合产业政策，与主业紧密相关；资金缺口是否可以合理解决；是否存在大股东套现的明显迹象。并同时考察管理团队的经营战略和思路

..............................