公司稽核管理制度(doc 3页)

公司稽核管理制度目录：
第一条 本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况促进工作的效率特制定本       规则
第二条 本规则所称稽核人员系指稽核室稽核人员
第三条 稽核人员掌理的职务如下
第四条 稽核人员发现有下列事项者，应以口头或书面纠正，并报请备查，如涉及其他单位       的职权并应会同有关单位办理：
第五条 稽核人员发现有下列事项者应列举事实以书面通知各主管单位改进
第六条 稽核人员发现有下列事项者，应列举事实随时建议，以书面呈报总经理交由主管单       位处理
第七条 稽核人员调查案件报告书必须记载下列事项
第八条 案情单纯者得以口头纠正并报请备查
第九条 稽核人员执行任务时得为下列各项措施
第十条 稽核人员督导抽查考核外勤员工服勤时应注意下列事项
第十一条 稽核人员督导抽查考核外勤单位业务时应注意下列事项：
第十二条 稽核人员抽查各员工生活管理及风纪时应注意下列事项
第十三条 稽核人员接受上级或各单位交办调查违法违规的案件应注意下列事项：
第十四条 稽核人员访问各经销商及协作厂商时应注意下列事项
第十五条 本规则未尽事项嗣后视其必要再行弥补。

公司稽核管理制度内容提要：
第一条本公司为协助各部门的工作能顺利进行并检核其执行情况促进工作的效率特制定本规则
第二条本规则所称稽核人员系指稽核室稽核人员
第三条稽核人员掌理的职务如下
1. 遵行已定政策及命令贯彻的应行检核事项
2. 经营管理各项业务及成本控制等的应行检核事项
3. 生财器具各项设备及有关采购等的管理使用保养等的检核事项
4. 有关特殊案件的调查审议事项
5. 有关经销商及协作厂商的辅导及其动态与信用状况等应行检核事项
6. 其他交办事项

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