加油卡管理业务流程的实施(ppt 44页)

加油卡管理业务流程的实施目录：
一、业务目标
二、业务风险
三、业务流程步骤与控制点

 

加油卡管理业务流程的实施内容简介：
    《加油卡管理业务流程》是股份公司《内部控制手册》47个业务流程中新增和唯一的一个涉及加油卡管理的全流程内容，是为控制加油卡运营管理风险而编制的一个业务流程控制体系，是我们抓好加油卡运营和管理的根本制度依据。《加油卡管理业务流程》涵盖了加油卡运行、运维及财务结算等全方位业务管理制度，其核心部分是业务流程及控制点，包括加油卡卡片管理、售卡网点设立、售卡充值、加油卡加油、财务核对、、调价操作、异地结算、监督检查、运行维护、系统培训、经营分析等11个业务流程及27个控制点。
     油品销售事业部设立制卡中心，由市场信息处、零售管理处负责。各级零售管理部门依据《中国石化加油卡卡片管理办法》，对卡片订购、制卡、入库、领用以及黑卡、坏卡处理等进行记录，对省（市）分公司卡片管理工作实施监督。依据《中国石化加油卡密钥管理系统章程》，加强对加油卡密钥系统的安全管理，防范加油卡业务风险。
     检查方法：检查是否有卡片管理记录，是否依据《中国石化加油卡密钥管理系统章程》对加油卡密钥系统管理。解析：本控制点是对省（市）分公司的要求。我省目前已经建立卡片管理台帐（含电子版），并专人负责加油卡卡片管理工作；同时05年11月份制定了《中石化河南石油分公司加油卡系统密码管理补充规定》，要求各地市分公司建立了专人专用的密钥权限；而且密码不能过于简单、交接手续要完备。检查要点：“卡片管理台帐、密钥管理规定；登陆系统过程”。加油站对安装在本站的PSAM卡的跟踪管理和本站领用的员工卡、维修卡、验泵卡的保管、使用，要有相关书面记录。员工卡交接要建立规范的交接手续，由交接双方签字确认。验泵卡和维修卡由公司零管部门指定的管理人员保管，不得随意挪做它用。维修、验泵用油必须在监督下做回罐处理，并做相应记录。

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