标准采购作业管理细则(doc 8页)

标准采购作业管理细则内容提要：
第一条  请购部门的划分
各项材料的请购部门如下：
1．常备材料生产管理部门。
2．预备材料物料管理部门。
3．非常备材料：
（1）订货生产用料：生产管理部门。
（2）其他用料：使用部门或物料管理部门。
第二条  请购单的开立、递送
1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),“请购单(内购)（外购）”附“请购案件寄送清单”送采购部门。
2.需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3.紧急请购时，由请购部门于“请购单”“说明栏”注明原因,并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
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