某集团业务流程案例(doc 52页)

1、 ****营销分公司业务流程图……5
1.1、 采购业务流程……6
1.1.1、 采购业务流程……7
1.1.1.1、 发中转仓采购业务流程图……7
1.1.1.2、 直发中转仓采购业务流程描述……9
1.1.2、 采购退货业务……10
1.1.2.1、 采购退货审核流程……10
1.1.2.1.1、 采购退货财务退货类型审核流程图……10
1.1.2.1.2、 采购退货（当月退发票）业务流程描述……11
1.1.2.2、 采购退货（总部未开发票）处理业务……12
1.1.2.2.1、 采购退货（总部未开发票发票）业务流程图……12
1.1.2.2.2、 采购退货（当月退发票）业务流程描述……14
1.1.2.3、 采购退货（退发票方式）业务……15
1.1.2.3.1、 采购退货（退发票方式）业务流程图……15
1.1.2.3.2、 采购退货（退发票方式）业务流程描述……17
1.1.2.4、 采购退货（折让证明方式）处理业务……18
1.1.2.4.1、 采购退货（折让证明方式）处理业务流程图……18
1.1.2.4.2、 采购退货（折让证明方式）业务流程描述……20
1.1.3、 采购暂估业务处理……21
1.1.3.1、 采购收货当月暂估处理……21
1.1.3.1.1、 采购收货当月暂估处理业务流程图……21
1.1.3.1.2、 采购收货当月暂估处理业务流程描述……22
1.1.3.2、 采购暂估单到冲回处理……22
1.1.3.2.1、 采购暂估单到冲回处理业务流程图……22
1.1.3.2.2、 采购暂估业务流程描述……23
1.2、 销售业务……24
1.2.1、 销售业务流程……25
1.2.1.1、 正常商品销售业务流程……25
1.2.1.1.1、 正常商品销售业务流程图……25
1.2.1.1.2、 正常商品销售业务流程描述……27
1.2.1.2、 委托代销业务……28
1.2.1.2.1、 委托代销业务流程图……28
1.2.1.2.2、 委托代销业务流程描述……30
1.2.1.3、 自营店销售业务……31
1.2.1.3.1、 自营店销售业务流程图……31
1.2.1.3.2、 自营店销售业务流程描述……33
1.2.1.4、 售后直销业务……34
1.2.1.4.1、 售后直销业务流程图……34
1.2.1.4.2、 售后直销业务流程描述……36
1.2.2、 销售退货业务流程……37
1.2.2.1、 销售退货审核流程……37
1.2.2.1.1、 销售退货财务退货类型审核流程图……37
1.2.2.1.2、 销售退货（当月退发票）业务流程描述……39
1.2.2.2、 上年年业务销售退货业务流程……40
1.2.2.2.1、 上年年业务销售退货业务流程图……40
1.2.2.2.2、 上年年业务销售退回业务流程描述……42
1.2.2.3、 未开发票销售退货业务流程……43
1.2.2.3.1、 未开发票销售退货业务流程图……43
1.2.2.3.2、 未开发票售退回业务流程描述……44
1.2.2.4、 退发票方式销售退货业务流程……45
1.2.2.4.1……退发票方式销售退货业务流程图……45
1.2.2.4.2……退发票方式销售退回业务流程描述……46
1.2.2.5、 折让证明方式销售退货业务流程……47
1.2.2.5.1、 折让证明方式销售退货业务流程图……47
1.2.2.5.2、 折让证明方式售退回业务流程描述……48
1.2.2.6、 需定级销售退货处理业务流程……49
1.2.2.6.1……需定级销售退货处理业务流程图……49
1.2.2.6.2、 需定级销售退货处理流程描述……50
1.2.3、 销售换货处理流程……51
1.2.3.1、 销售换货处理流程图……51
1.2.3.1.1、 销售换货处理流程描述……53
1.3……仓存业务……54
1.3.1、 库存调拨业务流程……54
1.3.1.1、 分公司内部库存调拨业务流程……55
1.3.1.1.1、 分公司内部库存调拨业务流程图……55
1.3.1.1.2、 分公司内部调拨业务流程描述……56
1.3.1.2、 分公司间调拨调出方业务流程……57
1.3.1.2.1……分公司间调拨调出方业务流程图……57
1.3.1.2.2、 分公司间调拨调出方业务流程描述……58
1.3.1.3、 分公司间调拨调入方业务流程……59
1.3.1.3.1、 分公司间调拨调入方业务流程图……59
1.3.1.3.2、 分公司间调拨调入方业务流程描述……60
1.3.2、 售后换货业务流程……61
1.3.2.1、 周转机售后领用业务流程……错误！未定义书签。
1.3.2.1.1、 周转机售后领用业务流程图……错误！未定义书签。
1.3.2.1.2、 周转机售后领用业务流程描述……62
1.3.2.2、 三包机补差处理业务流程……63
1.3.2.2.1、 三包机补差处理业务流程图……63
1.3.2.2.2、 三包机换货价差业务流程描述……64
1.3.2.3、 三包机换货处理业务流程……65
1.3.2.3.1、 三包机换货处理业务流程图……65
1.3.2.3.2、 三包机换货业务流程描述……66
1.3.2.4、 等级品入库处理业务流程……67
1.3.2.4.1……等级品入库处理业务流程图……67
1.3.2.4.2、 等级品入库业务流程描述……68
1.3.3、 售后收销售退货代管处理流程……71
1.3.3.1、 售后收销售退货代管处理流程图……71
1.3.3.1.1、 售后收销售退货代管处理流程描述……72
1.4、 其他业务……73
1.4.1、 总部直发客户销售业务流程……73
1.4.1.1、 总部直发客户销售业务流程图……73
1.4.1.2、 总部直发客户销售业务流程描述……76
1.4.2、 分公司配送方式销售业务流程……77
1.4.2.1、 配送领货处理业务……77
1.4.2.1.1、 配送领货业务流程图……77
1.4.2.1.2、 配送领货业务流程描述……78
1.4.2.2、 配送销售业务……79
1.4.2.2.1、 配送销售业务流程图……79
1.4.2.2.2、 配送销售业务流程描述……80
2、 附件（流程图编制说明）……81
2.1、 目的……81
2.2、 方法……81
2.3、 要求……81
2.4、 ****营销公司业务流程图常用符号说明……82
3、 ****营销ERP系统项目业务流程确认……83
3.1、 说明：……83
3.2、 双方项目组签字确认……错误！未定义书签。

 

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