国际饭店经营分析报告(pdf 17页)

一、收入分析..................................................................................................................................3
1、历史比较分析.....................................................................................................................3
2、预算执行情况分析.............................................................................................................3
3、实际累计与预算累计比较分析.........................................................................................3
4、单位构成分析.....................................................................................................................3
二、税金分析..................................................................................................................................4
1、历史比较分析.....................................................................................................................4
2、预算执行情况分析.............................................................................................................5
3、实际累计与预算累计比较分析.........................................................................................5
4、单位构成分析.....................................................................................................................5
三、营业成本分析...........................................................................................................................6
1、历史比较分析.....................................................................................................................6
2、预算执行情况分析.............................................................................................................7
3、实际累计与预算累计比较分析.........................................................................................7
4、单位构成分析.....................................................................................................................7
四、工资福利分析...........................................................................................................................7
1、历史比较分析.....................................................................................................................7
2、预算执行情况分析.............................................................................................................8
3、实际累计与预算累计比较分析.........................................................................................8
4、单位构成分析.....................................................................................................................8
五、营业费用分析...........................................................................................................................9
1、历史比较分析.....................................................................................................................9
2、预算执行情况分析.............................................................................................................9
3、实际累计与预算累计比较分析.......................................................................................10
4、单位构成分析...................................................................................................................10
六、部门营业毛利分析.................................................................................................................10
1、历史比较分析...................................................................................................................10
2、预算执行情况分析...........................................................................................................11
3、实际累计与预算累计比较分析.......................................................................................11
4、单位构成分析...................................................................................................................11
七、管理费用分析.........................................................................................................................12
1、历史比较分析...................................................................................................................12
2、预算执行情况分析...........................................................................................................12
3、项目构成分析...................................................................................................................12
（1）、管理费用.............................................................................................................12
（2）、非经营费用.........................................................................................................13
4、实际累计与预算累计比较分析.......................................................................................14
八、财务费用分析.........................................................................................................................14
1、历史比较分析...................................................................................................................14
2、预算执行情况分析...........................................................................................................15
3、实际累计与预算累计比较分析.......................................................................................15
九、利润总额分析.........................................................................................................................15
国际饭店2005 年05 月经营分析报告
内部资料，妥善保管 第2 页 共17 页
1、历史比较分析...................................................................................................................15
2、预算执行情况分析...........................................................................................................15
3、实际累计与预算累计比较分析.......................................................................................16
十、所得税分析.............................................................................................................................16
1、历史比较分析...................................................................................................................16
2、预算执行情况分析...........................................................................................................16
3、实际累计与预算累计比较分析.......................................................................................16
十一、税后净利润分析.................................................................................................................16
1、历史比较分析...................................................................................................................16
2、预算执行情况分析...........................................................................................................17
3、实际累计与预算累计比较分析.......................................................................................17

 

一、收入分析
1、历史比较分析
国际饭店2005 年05 月收入为24,073,146.45 元，与2005 年04 月的18,159,705.81
元相比，有较大幅度增长，增长了32.56%。从各单位情况来看，收入的增长主要集中在
饭店、动力中心、商场、俱乐部，这些单位分别比2005 年04 月增长了6,134,987.79
元、147,783.03 元、14,001.90 元、4,803.00 元；收入的下降主要集中在市场、公寓，
这些单位分别比2005 年04 月下降215,812.69 元、172,322.39 元。

..............................