某集团NC标准化操作规程供给链管理(DOC 58页)

 
目 录
1 普通采购操作规程 ....................- 6 -
1.1采购订单..................- 6 -
1.2采购入库..................- 9 -
1.3采购发票................- 12 -
1.4采购结算................- 14 -
1.5采购暂估................- 15 -
1.6应付单确认及生成凭证..................- 17 -
1.7采购付款................- 20 -
1.8凭证生成................- 24 -
1.9暂估后结算差异的处理〔单到回冲〕....................- 26 -
1.10  采购退货................- 28 -
2.1普通销售操作规程 ..................- 32 -
2.2销售订单................- 33 -
2.3销售出库................- 36 -
2.4销售发票................- 40 -
2.5确认销售本钱及生成凭证..............- 43 -
2.6确认应收单及生成凭证..................- 45 -
销售退货................- 46 -
3 库存管理操作规程 ..................- 47 -
3.1材料出库................- 47 -
3.2产成品入库流程....- 48 -
4存货核算及月末结账规程规程 ........................- 51 -
4.1产成品入库本钱分配......................- 51 -
4.2本钱计算................- 53 -
4.3凭证生成................- 54 -
4.4月末本钱结转........- 56 -
 
　

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