自营商品流程管理(doc 7页)

一、 自营商品订货流程
二、 自营商品收货流程
三、 自营商品退货流程
四、 自营商品调价流程
五、 自营商品成本变动流程
六、 自营商品盘点流程
七、 自营商品结算流程
八、 自营商品报损流程

 

自营商品订货流程
主管编制手工要货计划单（一份）
部门经理审核签字
副总经理审核签字
部门文员凭手工单录入电脑采购订单
部门主管或经理在电脑上审核
部门文员列印采购订单
连同手工要货计划单交主管、经理、副总经理签字
第一联交供应商     第二联交财务存档备查    第三联交收货部
  供应商发货                                 做收货准备

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