月份经营计划执行分析(PPT 47页)

月份经营计划执行分析
经营计划完成情况
问题与对策分析
财务计划执行分析
月度经营计划完成指标（台/万元）
经营计划目标
上月度实际完成与计划指标的对比
累计月度经营计划完成指标
计划比例指标示意图
主要产品销售收入贡献与计划对比示意图
各类产品销售收入贡献与计划对比示意图
主要产品分类销售收入贡献示意
上月度各项经营指标走势分析
产量
销量
销售收入
利润
总体走势
月度市场总体分析
与上月预测情况的对比
月度渠道政策
月度渠道调整情况
与计划的对比
采用的促销策略
采用的促销措施
方式
时间
地点
费用
促销效果
与计划对比
采用的价格策略
价格变动情况
对财务指标的影响
对销售的影响
采用的广告策略和创意
主要的广告形式
广告投放时间
广告费用
广告效果
主要的广告效果评价指标
产品分析
月度新品投放情况
市场反应
新品的销售策略
原材料供应情况
及时性
质量指标
成本指标
其他
生产制造组织情况
对销售的反应
费用计划执行情况（万元）
费用计划累计执行情况（万元）
财务计划指标及分析
各项费用走势图
费用构成分析
销售收入与费用执行情况配比表（%）
主要产品单位材料成本走势
月度资金收支执行情况（万元）
货币收入构成示意图
货币支出构成示意图
其他财务指标
产品毛利率与费用率分析
不同毛利率产品的利润贡献示意图
主要存货构成分析
主要产成品构成分析
产成品存货期分析
原材料存货期分析
应收账款构成分析
应收账款账龄分析
资产状况分析
费用分析
超支或节约原因
与销售收入配比是否合理
营业费用与销售收入配比
制造费用与销售收入配比
总费用与销售收入配比
下期主要控制手段
存货分析
存货结构与存货期是否合理
产成品
原材料
超期存货的处理手段
应收账款分析
超期应收账款的回收措施
控制应收账款的主要手段
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