采购申请与采购计划培训教材(PPT 83页)

第二章采购申请与采购计划
第一节采购申请
采购申请程序：
采购申请单
1.所有采购应由使用部门填交采购申请单，对于仓库的正常库存补充计划，
由仓库管理员填交采购申请单。
2.采购申请单有五联，供应商，财务应付帐，采购部，使用部门和收货部各一联。
3.采购申请单应由中英文填写，否则，将退还使用部门。
4.在采购申请单上应注明所需货品是否是在预算之内。
4.在采购申请单提交管理层审批前，无论是部门申请还是仓库管理员填交的，
部门经理都应在采购申请单上签名批准。
5.在部门经理批准后，采购申请单应交由采购部跟办报价。
采购申请单上的每样货品必须有三个报价，除非某些货品已经由酒店指定供应商。
6.采购部将采购申请单上的编号和日期登记在记录本上。
7.完成报价信息和适当货源后，采购经理在完整的采购申请单上签字，并提交财务总监审批
9.财务总监审批后，采购申请单将交给总经理批准。
10.总经理审批后，采购申请单将交回采购部跟办。
11.只有在部门经理，财务总监和总经理签名确认后，采购部才能和供应商约定采购事宜。
12.采购部的加急采购应先得到总经理或财务总监口头批准后才进行。
并且事后应立即按规定补办采购申请单，且必须由部门经理、财务总监和总经理审批。
采购申请单变更通知
1.当已批准的采购申请单有任何变更时，应填交采购申请单变更通知。
2.采购申请单变更通知有五联，供应商，应付帐，采购部，使用部门和收货部各一联
3.采购部经理必须先签名确认，然后再递交财务总监和总经理审批。
4.采购部必须登记好采购申请单变更通知编号和日期。
5.只有变更通知审批后才能知会供应商。
符合资格的供应商
要求如下：
批准的供应商清单
(1)采购部经理确保采购部一直存有经过批准的最新供应商清单。
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