采购控制精细化管理制度范本(DOC 254页)
采购控制精细化管理制度范本(DOC 254页)内容简介
第1章 采购岗位职责.....1
1.1 采购总监.....1
1.2 采购经理.....2
1.3 采购计划主管.....3
1.4 采购预算主管.....3
1.5 供应商主管.....4
1.6 采购合同主管.....5
1.7 采购验收主管.....5
1.8 招标采购主管.....6
1.9 采购审计主管.....6
1.10 采购专员.....7
1.11 采购文员.....8
第2章 采购计划.....9
2.1 采购计划制度规范.....9
2.1.1 采购计划管理制度.....9
2.1.2 采购计划编制办法.....11
2.1.3 采购订单计划制订规范.....13
2.1.4 零星采购管理办法.....16
2.1.5 采购申请审批制度.....18
2.2 采购计划工具表单.....19
2.2.1 物资请购单.....19
2.2.2 年度采购计划表.....20
2.2.3物资采购计划表.....20
2.2.4采购计划变更表.....20
2.2.5 临时采购计划表.....21
2.2.6认证计划说明书.....21
第3章 采购预算.....22
3.1 采购预算制度规范.....22
3.1.1采购预算管理办法.....22
3.1.2采购预算审批规范.....24
3.1.3 采购预算变更控制办法.....26
3.2采购预算工具表单.....28
3.2.1 年度采购预算表.....28
3.2.2 采购预算控制表.....28
3.2.3 采购预算审核表.....29
3.2.4 采购预算变更表.....29
3.2.5 原材料采购预算表.....29
3.2.6 固定资产采购预算表.....30
3.2.7 辅助材料采购预算表.....30
3.2.8 采购资金季度预算表.....30
3.2.9 采购资金年度预算表.....31
第4章 采购合同管理.....32
4.1 采购合同制度规范.....32
4.1.1 采购合同管理制度.....32
4.1.2 合同执行管理制度.....35
4.1.3 合同纠纷管理制度.....37
4.2 采购合同工具表单.....40
4.2.1 采购合同约定表.....40
4.2.2 采购合同评审表.....41
4.2.3 采购合同汇总表.....42
4.2.4 合同风险评估表.....42
第5章 采购谈判管理.....44
5.1 采购谈判制度规范.....44
5.1.1 采购谈判实施细则.....44
5.2.2 采购谈判礼仪规范.....47
5.2.3采购谈判小组组建规范.....49
5.2.4采购谈判冲突解决办法.....51
5.2.5采购谈判技巧应用规范.....52
5.2.6竞争性谈判采购管理办法.....55
5.2.7 特殊物资采购谈判管理办法.....58
5.2 采购谈判工具表单.....59
5.2.1 谈判计划表.....59
5.2.2 谈判事项记录表.....59
5.2.3 谈判议程纪要表.....60
5.2.4 采购议价记录表.....60
5.2.5 谈判人员考核表.....61
5.2.6 谈判僵局分析表.....61
5.2.7谈判步骤参照表.....62
5.2.8 谈判桌局势分析表.....62
5.2.9 对手谈判意愿分析表.....63
5.2.10 谈判桌上开局技巧分析表.....63
第6章 订单跟踪管理.....64
6.1 订单跟踪制度规范.....64
6.1.1订单跟踪工作规范.....64
6.1.2 订单状态跟踪管理制度.....66
6.1.3 订单异常处理管理制度.....69
6.1.4 供应商分级跟踪管理制度.....71
6.2 订单跟踪工具表单.....73
6.2.1 订单进程表.....73
6.2.2 订单异常表.....73
6.2.3 催货通知单.....74
6.2.4 采购订单跟催表.....74
6.2.5 异常订单反馈表.....74
6.2.6 采购追踪记录表.....74
第7章 采购交期管理.....76
7.1 交期管理制度规范.....76
7.1.1订单交期保证办法.....76
7.1.2 紧急采购控制制度.....79
7.1.3 当地采购周期控制办法.....82
7.2 交期管理工具表单.....83
7.2.1 采购进度控制表.....83
7.2.2 交期变更联络单.....84
7.2.3 供应商交期计划表.....84
7.2.4 供应商交期变更单.....84
7.2.5 采购交货延迟检讨表.....84
7.2.6 供应商交期延误一览表.....85
7.2.7 供应商交货状况分析表.....85
第8章 采购验收管理.....86
8.1 采购验收制度规范.....86
8.1.1 采购验收管理制度.....86
8.1.2 采购退货管理制度.....90
8.1.3 采购质量控制制度.....91
8.1.4 采购品质保证制度.....95
8.1.5 电器设备验收管理制度.....99
8.1.6 商超采购商品退换作业办法.....102
8.2 采购验收工具表单.....104
8.2.1 验收清单表.....104
8.2.2 退货登记表.....105
8.2.3退货换货清单.....105
8.2.4 检验异常报告.....105
8.2.5采购质量控制表.....106
8.2.6 采购检验报告单.....106
8.2.7特采作业申请单.....107
第9章 采购结算管理.....108
9.1 采购结算制度规范.....108
9.1.1 采购结算管理制度.....108
9.1.2 采购付款管理办法.....109
9.1.3采购付款对账管理制度.....110
9.1.4预付账款审批管理制度.....112
9.1.5预付账款追踪检查制度.....113
9.2 采购结算工具表单.....115
9.2.1 采购结算单.....115
9.2.2 预付申请单.....116
9.2.3 账款核对表.....116
9.2.4 应付账款明细表.....116
9.2.5 现金采购申请表.....117
第10章 采购库存管理.....118
10.1 采购库存制度规范.....118
10.1.1 库存计划管理制度.....118
10.1.2 库存周转管理制度.....120
10.1.3 库存呆滞品管理制度.....122
10.2 采购库存工具表单.....124
10.2.1 库存计划表.....124
10.2.2 补货计划表.....124
10.2.3 库存物资清单.....125
10.2.4 物资存量明细表.....125
10.2.5 呆滞品申请处理表.....125
10.2.6 呆滞品处理损益报告.....126
第11章 采购成本控制.....127
11.1 采购成本制度规范.....127
11.1.1 采购询价管理制度.....127
11.1.2 采购成本管控制度.....128
11.1.3 采购价格管控制度.....131
11.1.4 采购成本核算管理办法.....132
11.2 采购成本工具表单.....135
11.2.1 采购询价单.....135
11.2.2 成本预算表.....135
11.2.3 成本费用单.....135
11.2.4 采购询价记录表.....136
11.2.5 采购价格审议表.....136
11.2.6 运输方案审批单.....137
11.2.7 采购成本计算表.....138
第12章 采购招标管理.....139
12.1 采购招标制度规范.....139
12.1.1 采购招标管理制度.....139
12.1.2 招投标文件管理制度.....143
12.1.3 招标文件评审制度.....145
12.1.4 投标文件评审制度.....147
12.1.5 招标争议处理办法.....149
12.2 采购招标工具表单.....151
12.2.1 招标信息登记表.....151
12.2.2 招标委托申请表.....152
12.2.3 标书评审表.....153
12.2.4 开标记录表.....154
12.2.5 招标比价表.....155
12.2.6 评标小组名单.....155
12.2.7 投标文件偏差汇总表.....155
12.2.8 投标文件评审结论表.....155
第13章 项目采购管理.....157
13.1 项目采购制度规范.....157
13.1.1 项目采购管理制度.....157
13.1.2 项目采购作业管理制度.....161
13.1.3 项目采购交期控制制度.....163
13.2 项目采购工具表单.....166
13.2.1 项目采购计划表.....166
13.2.2 项目采购申请表.....166
13.2.3 项目采购询价单.....166
13.2.4 项目采购控制表.....167
13.2.5 项目采购验收单.....167
第14章 采购信息管理.....169
14.1 采购信息制度规范.....169
14.1.1 采购信息收集制度.....169
14.1.2 供应商信息管理制度.....171
14.1.3 采购信息系统使用制度.....173
14.1.4 采购信息保密制度.....175
14.2 采购信息工具表单.....178
14.2.1 供应商信息表.....178
14.2.2 信息系统权限表.....179
14.2.3 档案借阅申请单.....180
第15章 采购审计管理.....181
15.1 采购审计制度规范.....181
15.1.1 采购执行审计制度.....181
15.1.2 采购稽核管理制度.....182
15.1.3 物资采购审计办法.....183
15.1.4 合同审计管理办法.....185
15.2 采购审计工具表单.....188
15.2.1 项目采购审计计划表.....188
15.2.2 采购审计实施计划表.....189
15.2.3 采购付款审计表.....189
15.2.4 审计工作底稿.....190
15.2.5 审计工作总结表.....190
第16章 采购贿赂管理.....192
16.1 采购贿赂制度规范.....192
16.1.1 反采购贿赂管理办法.....192
16.1.2 采购贿赂处理办法.....193
16.2 采购贿赂工具表单.....196
16.2.1 预防采购贿赂调查表.....196
16.2.2 采购贿赂治理工作调查表.....197
16.2.3 采购贿赂事件查处汇总表.....197
16.2.4 已查结采购贿赂事件专报表.....198
..............................
1.1 采购总监.....1
1.2 采购经理.....2
1.3 采购计划主管.....3
1.4 采购预算主管.....3
1.5 供应商主管.....4
1.6 采购合同主管.....5
1.7 采购验收主管.....5
1.8 招标采购主管.....6
1.9 采购审计主管.....6
1.10 采购专员.....7
1.11 采购文员.....8
第2章 采购计划.....9
2.1 采购计划制度规范.....9
2.1.1 采购计划管理制度.....9
2.1.2 采购计划编制办法.....11
2.1.3 采购订单计划制订规范.....13
2.1.4 零星采购管理办法.....16
2.1.5 采购申请审批制度.....18
2.2 采购计划工具表单.....19
2.2.1 物资请购单.....19
2.2.2 年度采购计划表.....20
2.2.3物资采购计划表.....20
2.2.4采购计划变更表.....20
2.2.5 临时采购计划表.....21
2.2.6认证计划说明书.....21
第3章 采购预算.....22
3.1 采购预算制度规范.....22
3.1.1采购预算管理办法.....22
3.1.2采购预算审批规范.....24
3.1.3 采购预算变更控制办法.....26
3.2采购预算工具表单.....28
3.2.1 年度采购预算表.....28
3.2.2 采购预算控制表.....28
3.2.3 采购预算审核表.....29
3.2.4 采购预算变更表.....29
3.2.5 原材料采购预算表.....29
3.2.6 固定资产采购预算表.....30
3.2.7 辅助材料采购预算表.....30
3.2.8 采购资金季度预算表.....30
3.2.9 采购资金年度预算表.....31
第4章 采购合同管理.....32
4.1 采购合同制度规范.....32
4.1.1 采购合同管理制度.....32
4.1.2 合同执行管理制度.....35
4.1.3 合同纠纷管理制度.....37
4.2 采购合同工具表单.....40
4.2.1 采购合同约定表.....40
4.2.2 采购合同评审表.....41
4.2.3 采购合同汇总表.....42
4.2.4 合同风险评估表.....42
第5章 采购谈判管理.....44
5.1 采购谈判制度规范.....44
5.1.1 采购谈判实施细则.....44
5.2.2 采购谈判礼仪规范.....47
5.2.3采购谈判小组组建规范.....49
5.2.4采购谈判冲突解决办法.....51
5.2.5采购谈判技巧应用规范.....52
5.2.6竞争性谈判采购管理办法.....55
5.2.7 特殊物资采购谈判管理办法.....58
5.2 采购谈判工具表单.....59
5.2.1 谈判计划表.....59
5.2.2 谈判事项记录表.....59
5.2.3 谈判议程纪要表.....60
5.2.4 采购议价记录表.....60
5.2.5 谈判人员考核表.....61
5.2.6 谈判僵局分析表.....61
5.2.7谈判步骤参照表.....62
5.2.8 谈判桌局势分析表.....62
5.2.9 对手谈判意愿分析表.....63
5.2.10 谈判桌上开局技巧分析表.....63
第6章 订单跟踪管理.....64
6.1 订单跟踪制度规范.....64
6.1.1订单跟踪工作规范.....64
6.1.2 订单状态跟踪管理制度.....66
6.1.3 订单异常处理管理制度.....69
6.1.4 供应商分级跟踪管理制度.....71
6.2 订单跟踪工具表单.....73
6.2.1 订单进程表.....73
6.2.2 订单异常表.....73
6.2.3 催货通知单.....74
6.2.4 采购订单跟催表.....74
6.2.5 异常订单反馈表.....74
6.2.6 采购追踪记录表.....74
第7章 采购交期管理.....76
7.1 交期管理制度规范.....76
7.1.1订单交期保证办法.....76
7.1.2 紧急采购控制制度.....79
7.1.3 当地采购周期控制办法.....82
7.2 交期管理工具表单.....83
7.2.1 采购进度控制表.....83
7.2.2 交期变更联络单.....84
7.2.3 供应商交期计划表.....84
7.2.4 供应商交期变更单.....84
7.2.5 采购交货延迟检讨表.....84
7.2.6 供应商交期延误一览表.....85
7.2.7 供应商交货状况分析表.....85
第8章 采购验收管理.....86
8.1 采购验收制度规范.....86
8.1.1 采购验收管理制度.....86
8.1.2 采购退货管理制度.....90
8.1.3 采购质量控制制度.....91
8.1.4 采购品质保证制度.....95
8.1.5 电器设备验收管理制度.....99
8.1.6 商超采购商品退换作业办法.....102
8.2 采购验收工具表单.....104
8.2.1 验收清单表.....104
8.2.2 退货登记表.....105
8.2.3退货换货清单.....105
8.2.4 检验异常报告.....105
8.2.5采购质量控制表.....106
8.2.6 采购检验报告单.....106
8.2.7特采作业申请单.....107
第9章 采购结算管理.....108
9.1 采购结算制度规范.....108
9.1.1 采购结算管理制度.....108
9.1.2 采购付款管理办法.....109
9.1.3采购付款对账管理制度.....110
9.1.4预付账款审批管理制度.....112
9.1.5预付账款追踪检查制度.....113
9.2 采购结算工具表单.....115
9.2.1 采购结算单.....115
9.2.2 预付申请单.....116
9.2.3 账款核对表.....116
9.2.4 应付账款明细表.....116
9.2.5 现金采购申请表.....117
第10章 采购库存管理.....118
10.1 采购库存制度规范.....118
10.1.1 库存计划管理制度.....118
10.1.2 库存周转管理制度.....120
10.1.3 库存呆滞品管理制度.....122
10.2 采购库存工具表单.....124
10.2.1 库存计划表.....124
10.2.2 补货计划表.....124
10.2.3 库存物资清单.....125
10.2.4 物资存量明细表.....125
10.2.5 呆滞品申请处理表.....125
10.2.6 呆滞品处理损益报告.....126
第11章 采购成本控制.....127
11.1 采购成本制度规范.....127
11.1.1 采购询价管理制度.....127
11.1.2 采购成本管控制度.....128
11.1.3 采购价格管控制度.....131
11.1.4 采购成本核算管理办法.....132
11.2 采购成本工具表单.....135
11.2.1 采购询价单.....135
11.2.2 成本预算表.....135
11.2.3 成本费用单.....135
11.2.4 采购询价记录表.....136
11.2.5 采购价格审议表.....136
11.2.6 运输方案审批单.....137
11.2.7 采购成本计算表.....138
第12章 采购招标管理.....139
12.1 采购招标制度规范.....139
12.1.1 采购招标管理制度.....139
12.1.2 招投标文件管理制度.....143
12.1.3 招标文件评审制度.....145
12.1.4 投标文件评审制度.....147
12.1.5 招标争议处理办法.....149
12.2 采购招标工具表单.....151
12.2.1 招标信息登记表.....151
12.2.2 招标委托申请表.....152
12.2.3 标书评审表.....153
12.2.4 开标记录表.....154
12.2.5 招标比价表.....155
12.2.6 评标小组名单.....155
12.2.7 投标文件偏差汇总表.....155
12.2.8 投标文件评审结论表.....155
第13章 项目采购管理.....157
13.1 项目采购制度规范.....157
13.1.1 项目采购管理制度.....157
13.1.2 项目采购作业管理制度.....161
13.1.3 项目采购交期控制制度.....163
13.2 项目采购工具表单.....166
13.2.1 项目采购计划表.....166
13.2.2 项目采购申请表.....166
13.2.3 项目采购询价单.....166
13.2.4 项目采购控制表.....167
13.2.5 项目采购验收单.....167
第14章 采购信息管理.....169
14.1 采购信息制度规范.....169
14.1.1 采购信息收集制度.....169
14.1.2 供应商信息管理制度.....171
14.1.3 采购信息系统使用制度.....173
14.1.4 采购信息保密制度.....175
14.2 采购信息工具表单.....178
14.2.1 供应商信息表.....178
14.2.2 信息系统权限表.....179
14.2.3 档案借阅申请单.....180
第15章 采购审计管理.....181
15.1 采购审计制度规范.....181
15.1.1 采购执行审计制度.....181
15.1.2 采购稽核管理制度.....182
15.1.3 物资采购审计办法.....183
15.1.4 合同审计管理办法.....185
15.2 采购审计工具表单.....188
15.2.1 项目采购审计计划表.....188
15.2.2 采购审计实施计划表.....189
15.2.3 采购付款审计表.....189
15.2.4 审计工作底稿.....190
15.2.5 审计工作总结表.....190
第16章 采购贿赂管理.....192
16.1 采购贿赂制度规范.....192
16.1.1 反采购贿赂管理办法.....192
16.1.2 采购贿赂处理办法.....193
16.2 采购贿赂工具表单.....196
16.2.1 预防采购贿赂调查表.....196
16.2.2 采购贿赂治理工作调查表.....197
16.2.3 采购贿赂事件查处汇总表.....197
16.2.4 已查结采购贿赂事件专报表.....198
..............................