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某公司县级经销商内部管理制度范本(PPT 81页)

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内部管理
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某公司县级经销商内部管理制度范本(PPT 81页)内容简介
一:部门的划分
二:公司整体的组织架构
三:各部门的流程及规章制度
四:所需支持
工作的流程
三:各部门的流程及规章制度
公司基本规章制度
一:日常考核
二:人事制度
一:清楚全年任务量及每个月的计划量、回复量、单品任务量
二:了解每天总出库量、累计出库量、单品出库量及库存、在途量及达标率。
三:利用数据分析对市场做全局的把控。
四:作好对各部门的管理及协调工作
五:对弱势产品的规划
六:做好与蒙牛公司工作的对接
执行经理工作制度
一:日、月计划的规划
二:每月1号工作总结会议及本月任务下达
三:对全年及每月的回复量及每天的销售量做全局的把控与分析
四:对每天报表的统计及分析,关注每天计划量与实际销量并做对比
五:每周安排4天时间走访市场(排期交于文员并附于巡查表,PPT),
发现问题,令其负责人做出整改方案及时间以及相应的奖罚(一般不超过三天)
六:对所有任务量考核制度执行经理实行连带制度。
一:行政部门
报单员工作职责
一:清楚每月每个单品的任务量及每个单品的促销量(包括临时促销量)。
二:清楚了解货物从不同地方运送的运营成本及到达时间,使成本最小化。
三:保持与经理的良好沟通,了解具体每个单品在市场的消化状况及安全库存。
四:保持与蒙牛公司调度负责人良好关系。
财务的工作职责
一:清楚记录每笔钱的出进。
二:对于要报销的物品必须凭借有效发票,并要由其上级领导签字方可。
三:每天要对每辆车帐款的回收做好相关的统计(除有固定结帐日期的,其他都视为可回收款)
,并用一个专门的本子做好统计,确认后让其签字确认;
四:对每天的应收款做好统计,清楚知道每家店的结帐方式,并对负责人做出提醒。
五:做好每个业务员每月退货数量的统计(卢洁)
财务相关的流程
一:物品的报销
二:与每辆车货款回收的流程
与业务员不合格产品的结帐流程
打单员工作制度
一:上班期间不得利用电脑做其他事情(聊天、玩游戏等)
二:对待业务员上交的报单不得随意更改、漏打(产品无货视为退单)“重中之重”
三:对打出的报单必须明确分清日期,(防止明天的报单打成今天的日期,造成电脑库存与实际库存不符)
四:对打出的报单必须重新审核;防止出错
五:清楚了解业务员的区域划分
六:打出的报单必须分配到具体车辆
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某公司县级经销商内部管理制度范本(PPT 81页)