廉洁风险点岗位防控措施概述(DOC 31页)
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廉洁风险点岗位防控措施概述(DOC 31页)内容简介
涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程.....1
一、印章使用管理.....1
二、报帐管理.....2
三、员工招聘及干部选拔录用管理.....2
四、物资出库管理.....4
五、废钢回收及报废物资出售管理.....5
六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理.....6
廉洁风险点岗位防控措施.....8
一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施.....8
二、劳资员岗位廉洁风险防控措施.....10
三、库工岗位廉洁风险防控措施.....12
四、业务中心岗位廉洁风险防控措施.....15
五、押运员岗位廉洁风险防控措施.....17
六、门卫岗位廉洁风险防控措施.....18
七、采购员岗位廉洁风险防控措施.....19
八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施.....24
九、主管会计岗位廉洁风险防控措施.....25
十、出纳岗位廉洁风险防控措施.....27
一、印章使用管理
（一）廉洁风险点
1．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，
又未及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失；
2．未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；
（二）管理流程
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一、印章使用管理.....1
二、报帐管理.....2
三、员工招聘及干部选拔录用管理.....2
四、物资出库管理.....4
五、废钢回收及报废物资出售管理.....5
六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理.....6
廉洁风险点岗位防控措施.....8
一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施.....8
二、劳资员岗位廉洁风险防控措施.....10
三、库工岗位廉洁风险防控措施.....12
四、业务中心岗位廉洁风险防控措施.....15
五、押运员岗位廉洁风险防控措施.....17
六、门卫岗位廉洁风险防控措施.....18
七、采购员岗位廉洁风险防控措施.....19
八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施.....24
九、主管会计岗位廉洁风险防控措施.....25
十、出纳岗位廉洁风险防控措施.....27
一、印章使用管理
（一）廉洁风险点
1．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，
又未及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失；
2．未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；
（二）管理流程
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