某监理公司管理手册(DOC 52页)

第一章   公司各部门职责、岗位职责、工作流程 10
一、工程部部门职责、岗位职责、主要工作流程 10
（一）工程部部门职责、岗位职责 10
（二）主要工作流程及控制要点 16
二、工程技术部工作职责、岗位职责、主要工作流程 47
（一）工程技术部部门职责、岗位职责 47
（二）工程技术部主要工作流程 。
三、综合计划部部门职责、岗位职责、主要工作流程 。
第二章  工程建设管理工作指引 。
一、前期准备阶段 
（一）现场查勘 
（二）综合策划 
（三）围蔽 
（四）清表 
（五）详勘 
（六）临水临电 
（七）三通一平 
（八）大型土石方施工 
（九）招标立项与合同交底 
（十）编制施工组织设计 
（十一）图纸会审 
（十二）与政府相关部门对接 
二、开工模式 
1、开工标准 
2、工期标准 
3、抢工措施概述 
三、开盘模式 
四、工程管理基本机制 
1、样板先行 
2、隐蔽验收 
3、旁站监理 
4、维权取证（索赔反索赔） 
5、工程建设交流会 
6、现场协调会 
7、主要施工单位季度综合评价 
五、材料管理 
（一）材料供应模式 
（二）材料计划编制 
（三）材料验收 
（四）材料保管 
（五）材料样板间 
六、±0.000以下施工阶段 
（一）施工准备 
（二）基础施工 
（三）基坑支护 
（四）地下室施工 
（五）基础、地下室中间验收 
（六）土方回填 
七、±0.000以上施工（主体施工阶段） 
（一）制度要求 
（二）定位放线 
（三）模板工程 
（四）钢筋工程 
（五）混凝土工程 
（六）砌体工程 
（七）抹灰工程 
（八）防水工程 
（九）西瓦（水泥瓦）安装 
（十）外墙施工 
（十一）铝合金门窗 
（十二）GRC安装 
（十三）栏杆安装工程 
（十四）烟道安装工程 
（十五）水电安装工程 
（十六）智能化系统 
（十七）防雷工程 
（十八）电梯安装工程 
（十九）发电机安装工程 
（二十）地暖工程 
（二十一）钢结构工程 
八、豪装工程 
1、工作要点 
2、控制要点： 
九、园建工程 
（一）、工作要点 
（二）控制要点 
十、园林绿化工程 
（一）工作要点 
（二）控制要点 
十一、道路管网 
（一）工作要点 
（二）控制要点 
十二、竣工验收 
（一）竣工验收单位的划分 
（二）各专项竣工验收要求 
（三）施工单位履约质量和履约能力评价 
（四）证照办理 
十三、交楼 
十四、进度款审批 
1、审批时限规定 
2、进度款审批的其他规定 
十五、竣工资料审核 
1、及时性 
2、竣工资料审核 
十六、签证、委托及设计变更管理 
十七、质量、安全文明施工的检查及考核 
（一）质量考核 
（二）安全考核 
第三章  工程管理制度及标准汇编 
一、综合制度类 
1、房地产开发建设管理制度 
2、xx地产集团地区公司管理办法 
3、xx地产集团地区公司招投标管理制度 
4、xx地产集团交楼管理制度 
二、材料管理类 
1、全国性材料物资采购供应管理制度 
2、关于集团签订年度框架协议、地区公司签订合同采购供应材料物资管理办法 
3、全国性材料物资计划管理及考核办法 
4、全国性材料物资质量控制管理制度 
5、三月材料计划申报指引 
6、洋房、别墅主要甲供材料进场时间流程图 
三、计划管理类 
1、xx地产集团地区公司工程建设计划考核办法 
2、新项目开盘前工期标准 
3、工期标准 
四、工作规章 
1、大型土石方工程管理办法 
2、岩土工程勘察施工旁站监理管理办法 
3、关于加强施工临时用电尤其是发电机管理的通知 
4、关于地区公司执行临时用电方案报审的通知 
5、工程放线实施细则 
6、旁站监理规定 
7、工程例会规定 
8、施工图管理及设计变更管理制度 
9、关于完善工程质量考核办法的通知 
10、xx地产集团建设工程安全文明施工管理办法 
11、工程质量分户验收制度 
12、工程竣工资料管理规定 
13、建设工程档案管理制度 
14、监理规划编制规定 
15、监理实施细则编制规定 
16、监理月报编写规定 
17、监理日志记录规定 
五、技术标准 
1、毛坯交楼参考标准（工程指导版） 
2、xx地产集团道路设计标准 
3、定型产品——标准做法（2009）（节选施工围墙部分） 
4、材料样板间管理标准 
5、回填土施工工艺标准 
6、施工临时用电管理指引 
7、施工发电机管理指引 
8、铝合金门窗工程质量控制办法（管函字[2009]第067号） 
9、西瓦施工工艺 
10、实木复合地板施工工艺 
11、内墙涂料施工工艺 
12、水皮优冬季施工方法 
13、地热管施工工艺 
六、施工组织措施 
1、加快样板区工程建设的措施与建议 
2、加快中高层、高层外立面施工进度的措施 
3、石材问题调查分析报告 
第四章  各部门标准表格、台帐 
一、工程部常用表格 
1、开发建设综合策划方案会签审批表（GC-01） 
2、重大施工组织设计/方案报审表(GC-02) 
3、主体工程组织设计/方案报审表(GC-03) 
4、监理规划报审表(GC-04) 
5、工程开工令(GC-05) 
6、施工总进度计划报审表(GC-06) 
7、施工月进度计划报审表(GC-07) 
8、周施工进度计划报审表(GC-08) 
9、工程委托审批表（3万元以下）（GC-09-01） 
10、工程委托审批表（3万元以上10万元以下）（GC-09-02） 
11、工程委托书（GC-10） 
12、工程签证单(GC-11-01) 
13、工程签证单(GC-11-02) 
14、工程签证单(GC-11-03) 
15、工程签证原始记录凭证（GC-12） 
16、材料使用许可证（GC-13） 
17、桩检测方案报审表(GC-14) 
18、施工样板验收审批表(GC-15) 
19、三层会验单(GC-16) 
20、场地移交单(GC-17) 
21、工序交接验收表(GC-18) 
22、工程竣工验收表(GC-19) 
23、委托工程竣工验收表(GC-20) 
24、工程交接单(GC-21) 
25、整改通知单(GC-22-01) 
26、整改通知单回复单(GC-22-02) 
27、工程延期申请/批复表(GC-23) 
28、设计图纸会审记录表 (GC-24-01) 
29、设 计 图 纸 会 审 记 录 表(GC-24-01) 
30、园林/装饰工程图纸会审记录表 (GC-24-02) 
31、设计图纸会审记录表(GC-24-02) 
32、监理工程师通知单(GC-25-01) 
33、监理工程师通知单回复单(GC-25-02) 
34、监理工作联系单(GC-26) 
35、合同立项审批表（GC-27） 
36、工程进度款申请表(GC-28) 
37、工程结算申请表（GC-29-01) 
38、工程结算资料封面（GC-29-02） 
39、工程结算资料清单（GC-29-03） 
40、施工用水、用电确认单（GC-30） 
41、工程质保金申请报告（GC-31） 
42、项目监理日报（GC-32-01） 
43、项目监理月报（GC-32-02） 
44、竣工后施工单位履约能力评价表（GC-33） 
45、施工单位综合评价评分明细表（GC-34-01） 
46、施工单位综合评价汇总表（GC-34-02） 
二、工程部常用台账 
1、项目收文台帐(TZ-01) 
2、项目发文台帐(TZ-02) 
3、工程材料验收台账（TZ-03-01)——集团甲供材料 
4、工程材料验收台账（TZ-03-02)——地区公司甲供材料 
5、工程材料验收台账（TZ-03-033)——乙供材料 
6、工程材料验收台账（TZ-03-04)——零星材料 
7、隐蔽工程旁站验收台帐（TZ-04) 
8、质量问题及整改单发文台账（TZ-05) 
9、安全文明施工问题及整改单发文台账（TZ-06) 
10、管桩进（退）场台帐（TZ-07) 
11、预制桩旁站监桩台帐表（TZ-08) 
12、冲（钻）孔桩旁站验收台帐（TZ-9) 
13、搅拌桩（旋喷桩）旁站验收台帐（TZ-10） 
14、锚杆施工旁站验收台帐（TZ-11) 
15、岩土工程勘察施工旁站监理台帐（TZ-12) 
16、工程签证台帐（TZ-13) 
17、工程委托台帐（TZ-14) 
18、设计变更/工程变更台帐（TZ-15) 
19、项目工程类合同立项计划及合同台帐(TZ-16) 
20、图纸设计文件台账（TZ-17) 
21、项目索赔/反索赔台帐(TZ-18) 
22、零星材料采购台账（TZ-19) 
23、重要质量控制点检查台帐（混凝土）（TZ-20-01) 
24、重要质量控制点检查台帐（楼板厚度）（TZ-20-02) 
25、重要质量控制点检查台帐（砌体砌筑）（TZ-20-03) 
26、重要质量控制点检查台帐（室内抹灰）（TZ-20-04) 
27、重要质量控制点检查台帐（建筑尺寸）（TZ-20-05) 
28、重要质量控制点检查台帐（室内墙地砖）（TZ-20-06) 
29、重要质量控制点检查台帐（外墙饰面）（TZ-20-07) 
30、人工挖孔桩验收台帐（TZ-21) 
三、国家标准表格 
1、工程开工报审表 
2、工程进度计划报审表 
3、工程临时延期申请表 
4、施工组织设计／方案报审表 
5、材料(构配件)、设备进场使用报验单 
6、工序质量报验单 
7、工序质量报验单 
8、分包单位资格报审表 
9、施工测量报验单 
10、混凝土浇筑报审表 
11、工程计量报审表 
12、工程费用索赔报审表 
13、工程付款申请表 
14、监理工程师通知回复单 
15、工程复工报审表 
16、工程竣工报验单 
17、施工单位通用报审表 
18、工程变更单 
19、工程暂停令 
20、监理工程师通知单 
21、监理工程师联系单 
22、监理工程师备忘录 
23、监理月报 
24、会议纪要 
25、监理日记 
26、工程款支付证书 
27、工程监理质量评估报告 
28、工程监理总结 
29、旁站监理记录表 
30、监理规划 
31、监理细则 
32、建设单位工程通知单 
33、建设单位工程联系单 
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