某厂质量环境管理手册(PPT 61页)

c）负责为质量/环境管理体系的实施与控制提供必要的资源（人力、物力、专
项技能、技术财力）；
d）负责批准重大环境因素；
e）定期听取管理者代表的工作汇报；
f）定期向社长汇报质量/环境体系运行状况；
g）重视法律、法规要求，向全工厂强调其重要性；
h）提升顾客满意及相关方满意度，确保顾客及相关要求得到确定并予以满足。
3.4管理者代表职责
a）确保按照ISO9001&ISO14001标准的规定建立、实施与保持质量/环境管理体系和持
续改进；
b）协助工场长配置、调度体系建立和运行所需的资源；
c）质量/环境目标、指标和环境管理方案的审查和实施；
d）组织管理评审，向工场长汇报质量/环境运行情况，包括改进的要求；
e）负责审核重大环境因素、目标和指标；
f）负责制定环境管理方案的年度投资计划；
g）负责内部质量/环境管理体系审核；
h）负责质量/环境管理体系有关事宜的外部联络。
3.5各部门责任者共同职责
a）组织本部门环境因素的识别；
b）根据工厂的质量/环境方针、目标、指标、组织制定本部门应实施的环境管理方案，
并加以落实；
c）提出本部门不符合项的纠正措施，并对实施运行进行监督。
3.6总务部职责
a）在管理者代表领导下，负责环境管理体系建立、实施和运行过程中的组织、协
调、监督与检查工作；
c)改进所需资源要求等；
3.8各部门依管理评审改进要求制定相关措施并实施改进，具体按《异常处理规程》
实施。
3.9品质保证部/总务部负责跟踪、验证；
3.10措施实施效果评价在下一次评审中验证。
4支持性规程文件
管理评审规程
3.4从事可能产生重大影响的工作人员岗位应具备适当的教育，培训和工作经验，从而胜任
他所担负的工作。
教育训练管理规程
3.8.1入货检查、试验
3.8.2本工厂入货材料未经制造部相关部门或品质保证部检查不能使用或加工。另外，对于
能否满足客户规定的要求事项的检查，须根据QC工程表、检查指示书进行控制。有关
具体内容在“入货检查规程”中确定。
3.8.3入货担当部门负责人确认分供方记录是否满足本工厂要求事项。根据检查指示书规定
的项目对内容和数量进行检查，并作记录。有关具体内容在“入货检查规程”中确定。
3.8.4入货检查中发现不合格品时，制造部相关部门或品质保证部的检查员立即对该材料进
行识别标示，并用“入货检查规程”中确定的表格填写与部门负责人联络。部门负责人
将情况向制造部长汇报。请示对材料处理指示，制造部长研究报告内容，对不合格品
处理作出指示。有关具体内容在“入货检查规程”以及“不合格品管理规程”中确定。
3.8.5入货检查结果在“入货检查规程”中确定的“检查成绩表”上进行记录并由制造各部门保
管。但判定为“不合格”的记录则由品质保证部保管。
3.9当客户或工厂需在供应商现场实施验证时，资材课应提前通知供应商或在采购订单表
明此类信息，客户验证并不免除供应商提供合格产品的责任。品质保证部依然需按相
关作业文件规定要求实施检验。
3.10相关方对工厂提出合理要求时，工厂应给予合理答复及改善；
3.11对进入工厂进行专项服务的人员应进行管理，杜绝其对工厂的环境产生破坏。
采购管理规程
入货检查规程
3.11产品出货按《出货管理规程》执行。
3.12对真空镀膜过程进行控制，生产技术课制订相关工作基准，确定过程控制参数，操
作员严格依据作业要求作业。
3.12.1技术员认定操作员工技能，合格后方可上岗。
3.12.2新产品试作时，记录各项控制参数，依确认之参数控制生产。
3.12.3发现问题，及时通知操作员进行参数修正，确保生产的正常进行。
3.12.4定期对镀膜工序效果进行确认，具体按相关检验指导书执行。
3.13当生产发生4M变更时，具体按《变更管理规程》执行。
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